清远市中心血站2018年部门预算公开及情况说明

一、单位职能

    负责清城区、清新区、阳山县、佛冈县等供血区域的采供血工作，负责全市血液集中检测工作。     

二、机构设置

血站内设科室：站长办、办公室、财务科、质量管理科、检验科、体采科、献血管理科、成分发血科、车管科。

三、2018年财政拨款收支预算情况说明 

   2018年财政拨款收支总预算330.1万元；收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款。上年结转17.1万元，当年一般公共预算拨款313万元，支出包括事业单位离退休25万元，采供血机构288万元（其中在编人员经费78万元，无偿献血事业专项经费110万元，血站运行维护经费补充100万元 ），

四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  （1）一般公共预算当年拨款规模变化情况

当年一般公共预算拨款313万元，比2017年执行数188增加125万元 ，是事业单位离退休费及血站运行维护经费补充增加。 

   （2）一般公共预算当年拨款结构情况

   退休经费25万元，占8%； 在编人员经费78万元，占25%； 

无偿献血事业专项经费110万元，占35%；血站运行维护经费补充100万元，占32%。

   （3）一般公共预算当年拨款使用情况

    退休经费25万元，在编人员经费78万元，无偿献血事业专项经费110万元，血站运行维护经费补充100万元，预算数及执行数相同，比2017年执行数增加125万元。

五、2018年一般公共预算基本支出情况说明 

2018年一般公共预算基本支出330.1万元，包括上年结转17.1万元，当年拨款的人员经费103万元（在编人员78万元 ，退休人员25万元），采供血机构210万元（无偿献血事业专项经费110万元，血站运行维护经费补充100万元）。

六、2018年“三公”经费情况预算说明 

    我站无财政资金安排的“三公”经费收入支出

七、2018年政府性基金预算支出说明 

    我站无财政资金安排的政府性基金预算收入支出

八、2018年收支预算总体说明 

    收入包括：上年结转，一般公共预算拨款收入、事业收入,支出包括事业单位离退休、采供血机构（在编人员经费和无偿献血事业专项经费和血站运行维护经费补充）。2018年收支总预算1330.1万元。

九、2018年收入预算说明 

2018年收入预算1330.1万元。其中上年结转17.1万元，占1%，事业单位退休费25万元，占2%；采供血机构1288万元，占97%（其中在编人员经费78万元，占6%；无偿献血事业专项经费110万元，占8%；血站运行维护经费补充100万元，占8%；事业收入1000万元，占75% ）

十、2018年支出预算说明 

2018年支出预算1330.1万元。其中：事业单位退休费25万元，占2%； 采供血机构1305.1万元，占98%（其中上年结转支出17.1万元，占1%；在编人员经费78万元，占6%；无偿献血事业专项经费110万元，占8%；血站运行维护经费补充100万元，占8%；事业收入1000万元，占75% ）

十一、其他说明 

    我站是差额拨款的事业单位，今年增加血站运行维护经费补充100万元，今年没有财政拨款的车辆购置，目前有车辆6辆，其中：采血车3辆、送血车2辆，联系采血车1辆。