单位主要职能:
具体负责全市急救医疗的调度工作;设立24小时“120”呼救专线电话;24小时收集、处理和贮存社会急救信息;负责组织市区重大活动的医疗救治保障工作;承担全市突发公共事件医疗救援工作;建立、健全急救医疗网络管理制度;对全市急救医疗网络成员单位进行监管、考核,保证急救医疗网络的正常运作;负责市区院前急救用车、急救装备、急诊服务人员等医疗资源的日常监督和调配;组织开展全市急诊急救医学的科研和急救知识、技能的宣传培训;承担上级交办的其他相关任务。
2018年部门预算安排情况:
一、2018年部门预算收支情况总体说明
2018年总收入合计187.57万元;支出总计187.57万元。
二、2018年收入预算构成情况说明
2018年度收入合计187.57万元,其中:一般预算拨款收入187.57万元;预算外收入0万元。
三、2018年支出预算情况说明
1.支出构成
2018年度支出预算187.57万元,包括:工资福利支出70.20万元;商品和服务支出109.13万元;事业单位离退休支出6.50万元;其他资本性支出0万元。
2.项目支出安排情况
2018年一般公共预算安排项目支出(专项经费)109.13万元,与2017年持平。
3.“三公”经费预算情况
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计1.00万元,与2017年持平。
其中:因公出国(境)经费预算0万元;公务用车运行维护费0.50万元;公务接待费预算0.50万元。
部门预算公开表1 | |||||
清远市医疗急救指挥中心财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 187.57 | 一、本年支出 | 192.29 | 192.29 | |
(一)一般公共预算拨款 | 187.57 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)社会保障和就业支出 | 8.23 | 8.23 | ||
二、上年结转 | 4.72 | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 173.98 | 173.98 | |
(一)一般公共预算拨款 | 4.72 | (四)住房保障支出 | 10.08 | 10.08 | |
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 192.29 | 支出总计 | 192.29 | ||
填表说明:1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 | |||||
2.支出部分根据本表表2和表3填写 |
部门预算公开表2 | |||||||||
清远市医疗急救指挥中心部门一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 220.34 | 170.99 | 170.99 | -49.35 | -22.40% | 4.01 | 1.82% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.02 | 1.74 | 1.74 | -0.28 | -13.86% | -0.28 | -13.86 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 1.74 | 1.74 | -0.28 | -13.86% | -0.28 | -13.86 | |
2100405 | 应急救治机构 | 158.58 | 113.85 | 113.85 | -44.73 | -28.21% | 5.69 | 5.50% | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 59.74 | 60.12 | 60.12 | -0.38 | -0.63% | -1.12 | -1.83% | |
221 | 住房保障支出 | 10.05 | 10.08 | 10.08 | 0.03 | 0.30% | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.05 | 10.08 | 10.08 | 0.03 | 0.30% | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.05 | 10.08 | 10.08 | 0.03 | 0.30% | 0 | 0 | |
填表说明:请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表,但需要向上汇总一级(类)和二级科目(款)。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 |
部门预算公开表3 | |||
清远市医疗急救指挥中心部门一般公共预算基本支出表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:公用经费 |
30101 | 基本工资 | 20.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.71 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.05 | |
30201 | 办公费 | 7.7 | 7.7 |
30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 |
30206 | 电费 | 1.5 | 1.5 |
30211 | 差旅费 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30215 | 会议费 | 0.5 | 0.5 |
30216 | 培训费 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.5 | 0.5 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 113.85 | |
30301 | 离休费 | ||
30302 | 退休费 | 5.7 | |
30304 | 抚恤金 | ||
30305 | 生活补助 | ||
30114 | 医疗费 | 2.79 | |
30113 | 住房公积金 | 10.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.8 |
部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
清远市医疗急救指挥中心部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.00 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.56 | - | 0.27 | - | 0.27 | 0.28 | 1.00 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 |
填表说明:2017年预算情况,请根据2017年预算下达文件填写;2017年预算执行情况,请根据2017年部门决算情况填写;2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 |
部门预算公开表5 | ||||
清远市医疗急救指挥中心部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
填写说明:1.该表根据下达文件的表5,表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | ||||
2.如无相关数据,请注明无政府性基金安排收入 |
部门预算公开表6 | |||
清远市医疗急救指挥中心部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 187.57 | 一、本年支出 | 192.29 |
二、政府性基金预算拨款收入 | (一)一般公共服务支出 | ||
三、事业收入 | (二)社会保障和就业支出 | 8.23 | |
四、事业单位经营收入 | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 173.98 | |
五、其他收入 | (四)住房保障支出 | 10.08 | |
本年收入合计 | 187.57 | 本年支出合计 | 192.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||
上年结转 | 4.72 | ||
收入总计 | 192.29 | 支出总计 | 192.29 |
填表说明:该表以单位财务决算为基础填写,上年结转收入要以单位财务决算表为准,2018年收入要结合2018年财政拨款数,如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 |
部门预算公开表7 | |||||||||||
清远市医疗急救指挥中心部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 61.24 | 61.24 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | ||||||||
2100405 | 应急救治机构 | 113.85 | 4.72 | 109.13 |
部门预算公开表8 | |||||||
清远市医疗急救指挥中心部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 61.24 | 61.24 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.5 | 6.5 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | ||||
2100405 | 应急救治机构 | 113.85 | 113.85 |