清远市疾病预防控制中心2018年度部门预算公开及情况说明

一、清远市疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

清远市疾病预防控制中心是公益一类单位，其上级主管部门为清远市卫生和计划生育局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；（2）调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施；（3）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；（4）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（6）组织开展健康教育与健康促进；（7）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）机构设置情况

清远市疾病预防控制中心内设八个科室，分别是办公室、科教信息科、免疫规划科、公共卫生监测科、传染病预防控制科、慢性非传染病预防控制科、职业卫生监测科、检验科。

二、清远市疾病预防控制中心2018年度收入支出预算总体情况说明
    按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2093.03万元；支出包括：社会保障和就业支出269.74万元、医疗卫生与计划生育支出1710.73万元、住房保障支出112.56万元。我单位2018年收支总预算2093.03万元。

三、清远市疾病预防控制中心2018年度收入预算情况说明
    2018年度，本年收入合计2093.03万元，其中：财政拨款收入2093.03万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。

四、清远市疾病预防控制中心2018年度支出预算情况说明
    （一）支出构成

2018年度支出预算2093.03万元，包括：人员经费1165.16万元，公用经费93.8万元，项目支出834.07万元。其中：人员经费包括工资福利支出572.41万元、对个人和家庭补助和服务支出592.75万元；公用经费主要包括差旅费、办公费、物业管理费、水电费等开支；项目支出主要包括差旅费、专用材料款、委托业务费、宣传费等开支。

（二）项目支出安排情况

2018年一般公共预算安排项目支出（专项经费）834.07万元，与2017年对比，支出预算增加68.07万元。原因主要是增加了增资补发经费77.07万元，减少了病媒生物监测经费7万元，减少了疫苗贮备经费2万元。

（三）清远市疾病预防控制中心“三公”经费预算情况

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计12万元，比2017年预算减少6万元，下降33.33%。其中：　

因公出国（境）经费预算0万元，与2017年相比持平。公务用车运行维护费9万元，比2017年预算减少6万元，主要是严格执行厉行节约规定，同时我单位正在进行公车改革，车辆保有量减少。公务接待预算3万元，与2017年持平。

五、清远市疾病预防控制中心2018年采购计划

清远市疾病预防控制中心2018年计划采购如下物资：办公设备一批约3.45万元，印刷、办公耗材约6.4万元，计算机设备、办公设备、空调、电梯维修保养服务约6万元，物业管理服务20万元，专用设备及法定传染病疫情月报软件41.4万元。

六、清远市疾病预防控制中心2018年政府性基金预算支出情况的说明

清远市疾病预防控制中心2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、名词解释

   （一） 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

   （二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   （三） 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。

   （十二）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。