目 录
第一部分 广东清远高新技术产业开发区管理委员会创新创业服务中心（部门）概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2018年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、公用支出标准及机关运行经费预算表
十、部门预算项目支出明细表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东清远高新技术产业开发区管理委员会
创新创业服务中心概况
一、主要职能
广东清远高新技术产业开发区管理委员会创新创业服务中心主要负责开发区科技创新服务体系建设，为园区创新创业企业和科技创新人才创造良好的创业环境，提供高效优质的服务；培育高新技术企业和培育各类优秀科技人才；为园区企业提供人才政策、人事代理等服务工作。
二、机构设置
（1）广东清远高新技术产业开发区管理委员会创新创业服务中心部门预算由1个单位构成，具体为：广东清远高新技术产业开发区管理委员会创新创业服务中心。
（2）本部门内设机构、人员构成情况：
1. 高新区管委会创新创业服务中心（生产力促进中心、人才服务中心）设3个内设机构：办公室、人才服务部、科技服务部。
2．人员构成：公益一类事业单位编制8人，政府购买服务人员编制3人。
第二部分2018年度部门预算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.82万元；支出包括：科学技术支出230.42万元；医疗卫生与计划生育支出14.40万元。我单位2018年收支总预算244.82万元。与上年预算数相比，本年预算减少12.88万元，下降5.00%，因为要满足厉行节约的要求，节约开支。
二、2018年度收入预算情况说明
2018年度，本年收入合计244.82万元，其中：财政拨款收入244.82万元，占比100.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%，其他收入0.00万元，占比0.00%。
三、2018年度支出预算情况说明
2018年度，本年支出合计244.82万元，其中：基本支出120.04万元；项目支出124.77万元。与2017预算数相比，本年财政拨款支出减少12.88万元，下降5.00%。下降的主要原因是：需要压减支出。
四、2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年度，财政拨款收入总计259.99万元（含年初结转和结余资金15.17万元），财政拨款支出总计244.82万元（含年末结转和结余资金0.00万元）。
五、2018年度一般公共预算支出预算情况说明
（1）财政拨款支出预算总体情况
2018年度，年初预算数小计支出244.82万元。与2017预算数相比，本年财政拨款支出减少12.88万元，下降5.00%。
（2）财政拨款支出预算结构情况
2018年度，财政拨款支出244.82万元，主要用于以下方面：科学技术支出230.42万元，占比94.12%；医疗卫生与计划生育支出14.40万元，占比5.88%。
（3）财政拨款支出预算具体情况
2018年度，一般公共预算当年拨款支出明细情况如下：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为62.54万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出一致。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）住房公积金（项）年初预算数为18.00万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出一致。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为25.10万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出减少0.50万元，下降1.95%。下降的主要原因是：压减开支。
4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技管理事务支出（项）年初预算数为121.57万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出减少15.58万元，下降11.36%。
5.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为14.40万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出一致。
6.行政事业单位医疗（类）计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）年初预算数为18.00万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出增加3.20万元，增长100%。增长的主要原因是：新增支出科目。
六、2018年度一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年度，一般公共预算财政拨款基本支出120.04万元，其中：人员经费94.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费25.10万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2018年，“三公”经费预算数为0.50万元。
其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车购置费为0.00万元；公务用车运行费预算为0.00万元；公务接待费支出预算0.50万元。2018年度“三公”经费预算数小于2017年预算数0.99。其中：公务接待费支出预算减少0.99万元，下降66.44%。我单位贯彻厉行节约要求，尽量减少公务接待，所以本年预算数较少。
八、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排120.04万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力推进无纸化办公。其中：人员经费94.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费25.10万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
九、政府采购情况
2018年，政府采购支出预算总额38.00万元，主要用于印刷材料、购买办公设备、租车等。
十、国有资产占有使用情况
我单位未发生国有资产占有使用情况。
十一、预算绩效信息公开情况
广东清远高新技术产业开发区管理委员会创新创业服务中心未发生纳入2018年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
