2016年清远市交通运输局部门预算
目 录
第一部分 清远市交通运输局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 清远市交通运输局2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 清远市交通运输局2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市交通运输局概况
一、清远市交通运输局主要职责
1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。
2、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。
3、负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。
4、负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责市属交通资金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。
5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作，负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。
6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。
7、组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
8、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。
9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
二、清远市交通运输局机构设置
（一）本部门为（局）本级预算，2016年预算不包含下属单位预算数据。
（二）本部门内设机构及人员构成情况：
本部门内设10个科室，分别是：办公室（机关党委办公室，与人事科合署办公）、政策法规科、规划基建科、综合运输科(行政审批科）、交通安全科（应急办公室）、交通战备科、港航管理科、财务审计科、总工程师办公室、执法监督科（市交通运输局综合行政执法局）。本单位编制数30人，财政实际供养人员31人，退休38人。
第二部分 2016年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市交通运输局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
2016年预算数 |
项目 |
2016年预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,354.79 |
一、基本支出 |
834.79 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
520.00 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,354.79 |
本年支出合计 |
1,354.79 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,354.79 |
支 出 总 计 |
1,354.79 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
|
表2 |
||
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称：清远市交通运输局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算数 |
|
|
一、预算拨款 |
1354.79 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1354.79 |
|
|
基金预算拨款 |
|
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
|
教育收费 |
|
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1354.79 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1354.79 |
|
|
表3 |
||
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：清远市交通运输局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算数 |
|
|
一、基本支出 |
834.79 |
|
|
工资福利支出 |
431.41 |
|
|
一般商品和服务支出 |
107.81 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
295.57 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
520 |
|
|
日常运转类项目 |
25 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
|
其他类项目 |
270 |
|
|
信息化运维类项目 |
25 |
|
|
专项业务类项目 |
200 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1354.79 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
1354.79 |
|
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市交通运输局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1354.79 |
一、一般公共预算 |
1354.79 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1354.79 |
支 出 总 计 |
1354.79 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市交通运输局 |
|
单位：万元 |
|
|
|
一般公共预算支出 |
||
|
功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1354.79 |
834.79 |
520 |
|
214 交通运输支出 |
1,007.20 |
487.20 |
520.00 |
|
21401 公路水路运输 |
1,007.20 |
487.20 |
520.00 |
|
2140101 行政运行 |
487.20 |
487.20 |
|
|
2140199 其他公路水路运输支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
221 住房保障支出 |
52.10 |
52.10 |
|
|
22102 住房改革支出 |
52.10 |
52.10 |
|
|
2210201 住房公积金 |
52.10 |
52.10 |
|
|
208 社会保障和就业支出 |
286.53 |
286.53 |
|
|
20805 行政事业单位离退休 |
286.53 |
286.53 |
|
|
2080501 归口管理的行政单位离退休 |
286.53 |
286.53 |
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
8.96 |
8.96 |
|
|
21011 行政事业单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
|
|
2101101 行政单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市交通运输局 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合计 |
834.79 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
431.41 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
145.49 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
233.92 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
52 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
107.81 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
71.81 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
12 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
16 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
295.57 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
8.97 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
10.2 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
276.4 |
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市交通运输局 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合计 |
520 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
11.71 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
11.71 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
483.29 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
30 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
18.19 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
18 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
10 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
10 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
24 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
240 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
57.8 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
75.3 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
25 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
25 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
表8 |
||||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位名称：清远市交通运输局 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
2018年预算 |
|||
|
行政经费 |
1280.99 |
|||
|
三公经费 |
73.8 |
|||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
57.8 |
|||
|
1、公务用车购置 |
0 |
|||
|
2、公务用车运行维护费 |
57.8 |
|||
|
（三）公务接待费支出 |
16 |
|||
|
|
|
|||
|
注： |
|
|
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
||||
