清远市交通管理总站2015年部门
决算公开情况说明
根据《关于批复2015年度市级部门决算的通知》（清财办〔2016〕24号）文件精神，现将我站的2015年部门决算公开情况说明如下：
一、部门基本情况
我站于1988年9月从市局机关中划出，单独设置，根据《关于印发清远市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》（清机编办〔2011〕152号）精神,市机构编制委员会重新批准，核定我站为公益一类事业单位，正科级，核定事业编制33名，其中：站长1名，副站长2名。经费按财政补助一类拨付。
（一）部门职责
1.参与拟定全市道路运输、城市公共客运、出租汽车管理等相关政策、制度和标准，并组织实施。
2.参与拟订全市道路运输、城市公共客运、出租汽车发展规划及道路运输枢纽客货运输站（场）建设计划并负责具体实施。
3.具体负责道路客货运输经营、站（场）经营、机动车维修与检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训、运输服务的行业监督、管理，维护行业平等竞争秩序。
4.承担道路运输行业相关行政事业性收费及监督检查有关运输票证的管理工作。
5.承担相关专项资金的划拨和监管工作。
6.承担全市道路运输行业的信息化建设及行业的统计和分析工作。
7.协助办理道路运输行政赔偿、行政复议及行政诉讼案件应诉等工作。
（二）机构设置
我站内设4个职能科室，分别是综合管理办公室、从业人员管理办公室、机动车维修管理办公室、驾驶员培训管理办公室。
二、预算执行情况分析
（一）收入支出情况
2015年本年收入合计5553903.88元，与上年决算（592.86万元）对比下降了6.32%。其中：财政拨款收入5552996.88元，与上年决算（561.64万元）对比下降了1.13%；其他收入907元，与上年决算（31.22万元）对比下降了99.71%。
原因分析：2015年我站在职人员29人比2014年的33人减少4人，因而财政拨款收入中人员经费相应减少。2015年的其他收入属于银行利息收入，没有收到下属单位缴款收入。
2015年本年支出合计6102257.9元（含基本支出5315267.9元，项目支出786990元），与上年决算（565.35万元）对比上升了7.94%。
1、基本支出5315267.9元，占本年支出合计的87.1%。主要用于本单位行政支出。
包括一般公共服务支出12002元，与上年决算（3.08万元）对比下降了61.03%；社会保障和就业支出429993.73元，与上年决算（39.82万元）对比上升了7.98%；医疗卫生与计划生育支出95436元，与上年决算（9.54万元）对比无变动；交通运输支出4381836.17元，与上年决算（473.3万元）下降了7.42%；住房保障支出396000元，与上年决算（39.6万元）对比无变动。
原因分析：2015年由于“引进人才费用”比上年有所减少，造成“一般公共服务支出”减少；2015年增加了两位退休人员，造成“社会保障和就业支出”增加；2015年由于“公路养护”比上年有所提升，造成“交通运输支出”增加。
2、项目支出786990元，占本年支出合计的12.9%。主要用于本单位道路运输驾驶员继续教育培训经费和道路运输从业资格证考试中心运营维护费支出。
（二）财政拨款支出
2015年财政拨款支出5552996.88元，与年初预算数(4111540元)对比上升了35.06%。
原因分析：由于2015年，我站在政策范围内向在职人员和退休人员发放了“住房改革补贴”，而该项补贴没有在年初预算中反映出来，造成2015年财政拨款支出数比年初预算数偏大。
(三)“三公”经费支出
2015年财政拨款“三公”经费支出决算合计37809.85元，与年初预算数（10万元）对比下降了62.19%，与上年支出数（16.35万元）对比下降了76.87%。具体明细如下：
2015年因公出国（境）费0元，0团组数，0人次。
2015年公务用车购置费0元；0购置数，保有量为1台。
2015年公务用车运行维护费29639.85元（含保险费，汽油费及维修费），与年初预算数（5万元)对比下降了40.72%，与上年支出数(9.93万元)对比下降了70.15%.
2015年公务接待费8170元，国内公务接待批次14次，接待人次112人。与年初预算数（5万元）对比下降了83.66%，与上年支出数（6.42万元）对比下降了87.27%。
原因分析：2015年我站严格执行中央八项规定，“三公”经费开支每年呈递减趋势。
(四)机关支行经费支出
我站没有该项支出。
（五）政府采购支出
2015年本部门政府采购支出总额79950元，其中：政府采购货物支出79950元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额79950元，占政府采购支出总额的100%。
（六）国有资产占有情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于一般公务用车。
（七）预算绩效管理工作开展情况
2015年我站没有开展预算绩效管理工作。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年我站没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
2016年9月20日
