2017年清远市交通运输局部门预算
目 录
第一部分 清远市交通运输局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 清远市交通运输局2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 清远市交通运输局2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市交通运输局概况
一、清远市交通运输局主要职责
1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划,参与拟订物流业发展战略和规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。
2、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。
3、负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通规划、管理和监督工作,负责路政、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。
4、负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督,协调或者参与交通建设资金的筹集,负责市属交通资金的拨付和监管,指导收费公路管理及公路联网收费工作。
5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作,负责跨市和市内旅客运输管理,组织、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施,负责完善公路、水路建设项目的基建程序,依法审查、核准或上报审批交通建设项目,负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。
6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,参与公路、水路有关交通战备工作。
7、组织落实交通行业科技政策,参与重大交通科技项目攻关,指导交通运输信息化建设,指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
8、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。
9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
二、清远市交通运输局机构设置
(一)本部门为(局)本级预算,2017年预算不包含下属单位预算数据。
(二)本部门内设机构及人员构成情况:
本部门内设10个科室,分别是:办公室(机关党委办公室,与人事科合署办公)、政策法规科、规划基建科、综合运输科(行政审批科)、交通安全科(应急办公室)、交通战备科、港航管理科、财务审计科、总工程师办公室、执法监督科(市交通运输局综合行政执法局)。本单位人员定编数30人,实有在职人员31人,退休36人。
第二部分 2017年部门预算表
表1 |
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收支总体情况表 |
|||
单位名称:清远市交通运输局 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
项目 |
2017年预算数 |
项目 |
2017年预算数 |
一、财政拨款 |
1,196.23 |
一、基本支出 |
981.96 |
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
214.27 |
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
1196.23 |
本年支出合计 |
1196.23 |
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1196.23 |
支 出 总 计 |
1196.23 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 |
||
收入总体情况表 |
||
单位名称:清远市交通运输局 |
|
单位:万元 |
项目 |
2017年预算数 |
|
一、预算拨款 |
1196.23 |
|
一般公共预算拨款 |
1196.23 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
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其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1196.23 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1196.23 |
表3 |
||
支出总体情况表 |
||
单位名称:清远市交通运输局 |
|
单位:万元 |
项目 |
2017年预算数 |
|
一、基本支出 |
981.96 |
|
工资福利支出 |
466.41 |
|
一般商品和服务支出 |
94.93 |
|
对个人和家庭的补助 |
420.62 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
214.27 |
|
日常运转类项目 |
28.17 |
|
政府购买服务类项目 |
79.1 |
|
其他类项目 |
30 |
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
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|
信息化运维类项目 |
25 |
|
专项业务类项目 |
52 |
|
因公出国(境)项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1196.23 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
1196.23 |
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称:清远市交通运输局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 |
一、一般公共预算 |
1196.23 |
一、一般公共预算 |
1196.23 |
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1196.23 |
支 出 总 计 |
1196.23 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 表5 |
|||
单位名称:清远市交通运输局 |
|
单位:万元 |
|
|
一般公共预算支出 |
||
功能科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1196.23 |
981.96 |
214.27 |
214 交通运输支出 |
847.17 |
632.9 |
214.27 |
21401 公路水路运输 |
847.17 |
632.9 |
214.27 |
2140101 行政运行 |
632.9 |
632.9 |
|
2140199 其他公路水路运输支出 |
214.27 |
|
214.27 |
221 住房保障支出 |
52.08 |
52.08 |
|
22102 住房改革支出 |
52.08 |
52.08 |
|
2210201 住房公积金 |
52.08 |
52.08 |
|
208 社会保障和就业支出 |
288 |
288 |
|
20805 行政事业单位离退休 |
288 |
288 |
|
2080501 归口管理的行政单位离退休 |
288 |
288 |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
8.98 |
8.98 |
|
21011 行政事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
|
2101101 行政单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
|
表6 |
||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称:清远市交通运输局 |
单位:万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
合计 |
981.96 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
466.41 |
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
164.92 |
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
206.29 |
|
[30112]其他社会保障缴费 |
30 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
58.8 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
6.4 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
94.93 |
[30201]办公费 |
[30201]办公费 |
15 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
10 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
22 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
2.93 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
10 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
5 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
15 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
15 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
420.62 |
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
12 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
10.16 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
277.86 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
[30313]购房补贴 |
120.6 |
表7 |
||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称:清远市交通运输局 |
单位:万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
合计 |
214.27 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
179.27 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
50 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
79.1 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30239]其他交通费用 |
20.17 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
30 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
35 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置费 |
10 |
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
25 |
|
|
|
表8 |
||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
单位名称:清远市交通运输局 |
单位:万元 |
|||
项目 |
2017年预算 |
|||
行政经费 |
1166.23 |
|||
三公经费 |
30 |
|||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0 |
|||
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
15 |
|||
1、公务用车购置 |
0 |
|||
2、公务用车运行维护费 |
15 |
|||
(三)公务接待费支出 |
15 |
|||
|
|
|||
注: |
|
|
|
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) |
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