清远市地方公路管理总站2015年度部门决算公开情况说明
一、部门职责
清远市地方公路管理总站为清远市交通运输局属下正科级公益一类事业单位，其主要职能是贯彻执行国家、省、市有关地方公路方针政策、法律法规；组织指导全市地方公路建设和养护工作，承担地方公路的路政管理工作；参与组织全市地方公路建设、改造项目和养护工程的交竣工验收。
二、机构设置
本站人员编制18人，实际在职22人，退休6人。其中：站长1名，副站长3名。内设机构有5个职能办公室，分别是综合办公室、财务办公室、公路路政办公室、公路养护办公室、公路建设办公室。
三、决算执行情况分析
1、关于2015年度决算收支情况说明
我站2015年度决算总收入为15936万元，总支出为10485.8万元，2014年度决算总收入为639.79万元，总支出为639.79万元，2015年比2014年数据增大的原因是：2015年决算批复的收支数据增加了拨入2014年和2015年两年的农村公路新增养路费等专项资金。2015年决算批复财政拨款支出数为8337万元，年初预算支出数为338万元，增加的原因是：2015年决算批复的财政拨款支出数增加了交通专项资金的拨款金额，2015年年初预算数没有包括在内。
2、“三公”经费支出情况说明
（1）、2015年决算中，因公出国（境）费0元，因公出国（境）团组数及人数为0，2014年决算批复“三公经费”因公出国（境）费为0元，对比无增减。
（2）、2015年决算中，一般公务用车保有量为四台，公务用车购置及运行费13.86万元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费13.86万元。对比2014年决算批复“三公经费”，公务用车购置及运行费减少了2.24万元。减少的原因为我站2015年度在2014年度的基础上，进一步厉行了节约，严控了各项经费的支出。
（3）、2015年决算中，公务接待费6.78万元，全年共接待约115批次、650人次。对比2014年决算批复“三公经费”，公务接待费减少了8.22万元。减少的原因为我站2015年度在2014年度的基础上，进一步厉行了节约，严控了各项经费的支出。
3、机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出425.4万元，其中人员经费支出377.7万元，公用经费支出47.7万元。2015年对比2014年，机关运行经费支出减少了70.1万元，其中人员经费支出减少了37.2万元，公用经费支出减少了32.9万元。减少的原因为我站在2015年节约了公用经费的各方面开支，特别是“物业管理费”和“公务接待费”减幅较大。
4、政府采购支出说明
2015年度本部门政府采购支出总额为3.2万元，均为日常办公用品的采购。
5、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有一般公务用车四台。
四、 专业名词解释
2015年度本部门决算批复中涉及的“公路养护”，是指我市范围内农村公路的养护，包括大中修工程、危桥改造、预防性养护、灾害防治、水毁抢修等养护工程。目前我市农村公路的养护管养总里程为22614公里（其中：县道 1729公里、乡道 12638公里，村道8247公里）。
清远市地方公路管理总站
2016年9月19日
