清远市交通运输局2018年预算公开（补充）

2018年清远市交通运输局部门预算

第一部分清远市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分清远市交通运输局2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分清远市交通运输局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分清远市交通运输局概况

一、清远市交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

4、负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责市属交通资金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。

5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作，负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

7、组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、清远市交通运输局机构设置

（一）本部门为（局）本级预算，2018年预算不包含下属单位预算数据。

（二）本部门内设机构及人员构成情况：

本部门内设10个科室，分别是：办公室（机关党委办公室，与人事科合署办公）、政策法规科、规划基建科、综合运输科(行政审批科）、交通安全科（应急办公室）、交通战备科、港航管理科、财务审计科、总工程师办公室、执法监督科（市交通运输局综合行政执法局）。本单位人员定编数38人，实有在职人员36人，退休38人。

根据《中共清远市委办公室清远市人民政府办公室关于印发〈清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案〉的通知》（清办发〔2017〕7 号）、《清远市机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》（清机编办发〔2017〕86 号）和《清远市机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局内设机构等事项的通知》（清机编办发〔2017〕128 号），2018年，清远市交通运输局局内设机构作如下调整：

1、增设“路政管理科”，负责市辖区内国道、省道、县道、乡道公路路政管理，指导县（市、区）交通运输局的路政管理工作；组织实施路产路权管理，协调处理公路路政案件的应诉；参与公路工程交、竣工验收。

2、“人事科”由与“办公室”合署办公调整为单设，负责机关和指导直属人事管理、劳动工资、共青团、妇女、儿童、干部培训和离退休人员服务工等工作。

3、撤销“总工程师办公室”；“规划基建科”分设为“综合规划科”和“基建管理科”。原总工程师办公室承担的职能划入“基建管理科”。

第二部分 2018年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称：清远市交通运输局					单位：万元
收入			支出
项目	2018年预算数	项目		2018年预算数
一、财政拨款	1,354.20	一、基本支出		1,146.40
二、财政专户拨款		二、项目支出		207.80
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	1,354.20	本年支出合计		1,354.20
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业单位基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	1,354.20	支出总计		1,354.20
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2
收入总体情况表
单位名称：清远市交通运输局		单位：万元
项目	2018年预算数
一、预算拨款	1354.2
一般公共预算拨款	1354.2
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	1354.2

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	1354.2

表3
支出总体情况表
单位名称：清远市交通运输局		单位：万元
项目	2018年预算数
一、基本支出	1146.4
工资福利支出	517.46
一般商品和服务支出	144.64
对个人和家庭的补助	484.3
其他资本性支出等

二、项目支出	207.8
日常运转类项目	13
政府购买服务类项目	16.8
其他类项目	10
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目	20
专项业务类项目	104
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目	44

三、事业单位经营支出

本年支出合计	1354.2

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	1354.2

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：清远市交通运输局			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算	1,354.20	一、一般公共预算	1,354.20
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

收入总计	1,354.20	支出总计	1,354.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）表5
单位名称：清远市交通运输局			单位：万元
	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1354.2	1146.4	207.8
214 交通运输支出	952.36	744.56	207.80
21401 公路水路运输	952.36	744.56	207.80
2140101 行政运行	744.56	744.56
2140199 其他公路水路运输支出	207.80		207.80
221 住房保障支出	69.20	69.20
22102 住房改革支出	69.20	69.20
2210201 住房公积金	69.20	69.20
208 社会保障和就业支出	322.24	322.24
20805 行政事业单位离退休	322.24	322.24
2080501 归口管理的行政单位离退休	322.24	322.24
210 医疗卫生与计划生育支出	10.40	10.40
21011 行政事业单位医疗	10.40	10.40
2101101 行政单位医疗	10.40	10.40

表6
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
单位名称：清远市交通运输局			单位：万元
政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计			1146.4
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	517.46
[50101]工资资金津补贴	[30101]基本工资	207.36
[50101]工资资金津补贴	[30102]津贴补贴	218.05
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.12
	[30199]其他工资福利支出	12.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	144.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30205]水费	0.5
[50201]办公经费	[30206]电费	9
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.71
[50201]办公经费	[30214]租赁费	24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.79
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	484.3
[50901]社会福利和补助	[30307]医疗费补助	11.1
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	312.31
[50999]对其他个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	150.96

表7
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
单位名称：清远市交通运输局		单位：万元
政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		207.8
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173.1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	71.29
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.85
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	54
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.96
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	34.7
[50303]设备购置	[31002]办公设备购置	14.7
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	20

表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：清远市交通运输局		单位：万元
项目	2018年预算
行政经费	1324.2
三公经费	30
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	15
1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	15
（三）公务接待费支出	15

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）



2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。

表9
2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市交通运输局				单位：万元
功能分类科目	政府性基金预算支出
	小计	基本支出	项目支出
	0	0	0



注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：清远市交通运输局									单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款		其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1146.4	1146.4	1146.4
[301]工资福利支出	517.46	517.46	517.46
[302]商品和服务支出	144.64	144.64	144.64
[303]对个人和家庭的补助	484.3	484.3	484.3

表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：清远市交通运输局									单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	207.8	207.8	207.8
[302]商品和服务支出	173.1	173.1	173.1
[310]资本性支出	34.7	34.7	34.7

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1354.2万元，比上年增加158万元，增长13.2%。支出预算1354.2万元，比上年增加158万元，增长13.2%，主要原因是机构改革新增了人员以及在职及退休人员的正常工资福利递增。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排30万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费15万元（其中公务用车购置费0万元；公务用车运行费15万元），与上年保持不变；公务接待费15万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排117.8万元，比上年增加21.7万元，增长22.6%，主要原因是单位改革新增公务员的公用经费。其中：办公费21.65万元，印刷费3万元，办公用房水电费9.5万，邮电费6万元，差旅费8.71万元，租赁费24万元，其他交通费8.94万元，会议费3万元，咨询费3万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费15万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排46.7 万元，其中：货物类采购预算26.7 万元、工程类采购预算0 万元、服务类采购预算20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017 年12 月31 日，清远市交通运输局财务核算账共有车辆10 辆，其中，一般公务用车2 辆、其他用车8辆。无单位价值200 万元以上大型设备。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年清远市交通运输局业务专项均实行绩效目标管理，50万以上项目绩效目标覆盖率100%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市交通运输局机关离退休人员的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。