2018年清远市交通运输局综合行政执法局部门预算
目 录
第一部分 清远市交通运输局综合行政执法局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 清远市交通运输局综合行政执法局2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 清远市交通运输局综合行政执法局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市交通运输局综合行政执法局概况
一、清远市交通运输局综合行政执法局主要职责
（一）、贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，指导全市交通综合行政执法工作。
（二）、依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制。
（三）、根据现行的法律、法规规定，交通行政执法人员依法在公路、航道、港口码头、运输站场、经营场所、车船停放场所、实施监督检查，及时纠正和查处各种违法、违规行为。
（四）、研究制定全市交通综合行政执法的工作规划，业务规范，制定各项管理制度；抓好交通综合行政执法队伍的教育、培训和考核工作，不断提高队伍整体素质。加强队伍的内部执法监督，纠正行业不正之风。
（五）、负责全市公路、水路交通稽查和治理车船超限超载的管理；组织全市跨县（市）、区的重大交通执法活动，促进全市交通运输行业的健康协调发展。
（六）、参与办理行政复议、行政诉讼等工作，配合上级机关抓好执法监督工作，促进交通运输行业的健康协调发展。
（七）、负责全市交通综合行政执法证件、执法车船、执法服装和执法设备的管理等执法后勤保障工作；负责全市交通综合行政执法的统计报表和执法信息的管理工作。
（八）、承办市政府和市交通局交办的其他任务。
二、清远市交通运输局综合行政执法局机构设置
（一）市交通运输局综合行政执法局无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）市交通运输局综合行政执法局内设机构、人员构成情况：设8个内设机构、共有117人：
（1）综合办公室，组织协调执法局工作；负责处理执法局日常行政事务的协调及后勤保障工作；负责文秘、接待、信息、信访、保密、档案、党务、宣传财务、共青团、计生及妇女等相关工作；负责执法装备的计划、配置、保养及更新等管理；负责站房建设和修缮管理工作。
（2）执法室，负责拟订执法局年度执法目标和阶段性任务，审批各大队执法工作计划；负责交通行政执法的综合协调工作，部署、组织全市统一或专项执法行动；指导、监督各大队交通行政执法工作；负责群众对交通运输经营者投诉的调查处理工作。
（3）法制室，负责草拟、组织、落实交通行政执法业务规范制度；参与对重大行政处罚案件的审核；负责执法文书的发放和使用情况的登记管理工作；参与行政处罚听证的组织工作，参与行政复议，诉讼案件的处理工作；负责执法信息管理系统的建设和推广应用。
（4）违章处理室，严格按规定的执法程序办事，依法有据，权责明确，公开透明，便民高效；负责违法违章案件的统一处理工作，建立和保管违法违章案件卷宗档案；负责违法违章案件的统计、汇总和分析；负责违章处理窗口的日常管理工作。
（5）第一执法大队，负责清城区所属辖区道路运输行政管理方面的检查监督和行政强制的协调、指导工作；负责源潭道路运输行政管理；负责大队执法车辆、服装、标志和证件的管理发放工作；负责大队执法案件统计、信息管理、执法文书管理和内部监督工作。
（6）第二执法大队，负责清城区水路运政、港口行政等方面的监督检查、行政处罚和行政强制的协调工作;负责辖区航道行政的监督检查、行政处罚和行政强制的协调、指导工作;负责大队执法车辆、服装、标志和证件的管理发放工作;负责大队执法案件统计、信息管理、执法文书管理和内部监督工作;负责上级部门指定的国道、省道、县乡公路路段的路政监督检查、行政处罚和行政强制的协调工作;履行原水上检查站相关职责。
（7）第三执法大队，负责清远市辖区高速公路范围内各种侵占、损害和破坏公路设施等违法行为进行监督检查、行政处罚和行政强制的组织、指导和协调工作;负责大队执法车辆、服装、标志和证件的管理发放工作;负责大队执法案件统计、信息管理、执法文书管理和内部监督工作;负责辖区国道、省道、县乡公路路政方面的监督检查、行政处罚和行政强制的协调、指导工作;履行原市银盏稽查站的相关职能。
（8）第四执法大队，负责辖区道路行政管理方面的监督检查、行政处罚和行政强制的协调、指导工作；负责辖区内国道、省道、县乡公路路政方面的监督检查、行政处罚和行政强制的协调、指导工作；负责指导全市流动治超执法工作等。
第二部分 清远市交通运输局综合行政执法局2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
|||
|
一、财政拨款 |
2,750.89 |
一、基本支出 |
2,750.89 |
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|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
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|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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|
本年收入合计 |
2,750.89 |
本年支出合计 |
2,750.89 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
2,750.89 |
支 出 总 计 |
2,750.89 |
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|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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|
收入总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
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|
项目 |
2018年预算数 |
||
|
一、预算拨款 |
|
||
|
一般公共预算拨款 |
2750.89 |
||
|
基金预算拨款 |
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|
二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
|
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|
其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
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|
其他收入 |
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|
本年收入合计 |
2750.89 |
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|
|
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|
四、上级补助收入 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
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|
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|
收入总计 |
2750.89 |
||
|
表3 |
|
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算数 |
|
一、基本支出 |
|
|
工资福利支出 |
1343.57 |
|
一般商品和服务支出 |
607.18 |
|
对个人和家庭的补助 |
767.56 |
|
其他资本性支出等 |
32.58 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
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因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2750.89 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
2750.89 |
|
表4 |
||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
|
|
一、一般公共预算 |
2,750.89 |
一、一般公共预算 |
2,750.89 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,750.89 |
支 出 总 计 |
2,750.89 |
|
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
|||
|
|
一般公共预算支出 |
||
|
功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2750.89 |
2750.89 |
|
|
[214]交通运输支出 |
|
|
|
|
[21401]公路水路运输 |
|
|
|
|
[2140101]行政运行 |
1,859.98 |
1,859.98 |
|
|
[2140199]其他公路水路运输支出 |
437.00 |
437.00 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
|
|
|
[2210201]住房公积金 |
222.72 |
222.72 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
[20805]行政事业单位离退 |
|
|
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
196.56 |
196.56 |
|
|
[2080801]死亡抚恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
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表6 |
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一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
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|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
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|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|||||||||
|
合计 |
2750.89 |
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|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|||||||||
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
482.56 |
|||||||||
|
[50102]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
578.83 |
|||||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
55 |
|||||||||
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.59 |
|||||||||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
222.72 |
|||||||||
|
|
[30114]医疗费 |
33.55 |
|||||||||
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30199]其他工资福利支出 |
146.59 |
|||||||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
16.9 |
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1.05 |
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
10 |
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
30 |
|||||||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
30 |
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
5 |
|||||||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.29 |
|||||||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
12 |
|||||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
110 |
|||||||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
60 |
|||||||||
|
|
[30239]其他交通费用 |
50 |
|||||||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
260.94 |
|||||||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|||||||||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
52.58 |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|||||||||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
196.56 |
|||||||||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
1.08 |
|||||||||
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
313.65 |
|||||||||
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
|||||||||||
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
|||||||||||
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|||||||||
|
合计 |
0 |
||||||||||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|||||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|||||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|||||||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|||||||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|||||||||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|||||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|||||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|||||||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|||||||||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|||||||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|||||||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|||||||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|||||||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|||||||||
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|||||||||
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|||||||||
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|||||||||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|||||||||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|||||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|||||||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|||||||||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|||||||||
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|||||||||
|
表8 |
|||||||||||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 |
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
2018年预算 |
||||||||||
|
行政经费 |
2241.89 |
||||||||||
|
三公经费 |
72 |
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|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
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|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
||||||||||
|
1、公务用车购置 |
|
||||||||||
|
2、公务用车运行维护费 |
60 |
||||||||||
|
（三）公务接待费支出 |
12 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
注： |
|
|
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||||||||
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
|||||||||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
||||||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
||||||
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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|
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|
|
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|
表10 |
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|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
||||||
|
清远市交通运输局综合行政执法局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
清远市交通运输局综合行政执法局 |
2750.89 |
2750.89 |
2750.89 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
表11 |
||||||||||||||
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|
|||||||||||||
|
单位名称：清远市交通运输局综合行政执法局 单位：万元 |
||||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
|
清远市交通运输局综合行政执法局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第三部分 清远市交通运输局综合行政执法局2018年部门预算情况说明
一、清远市交通运输局综合行政执法局预算收支增减变化情况
清远市交通运输局综合行政执法局2018年财政拨款收入预算2750.89万元，比上年减少1255.27万元，下降31%，主要原因是根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》，我局2018年作了职能调整，减少了部分职能机构，人员减少了。支出预算2750.89万元，比上年减少1255.27万元，下降31%，主要原因是根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》，我局2018年作了职能调整，减少了部分职能机构，人员减少了。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排72万元，比上年减少80万元，下降53%，主要原因是机构改革，我局减少了部分职能机构，公车维护费预算减少了。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费60万元，比上年减少80万元，下降53%，主要原因是机构改革，我局减少了部分职能机构。公务接待费12万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排607.18万元，比上年减少230.92万元，下降27.55%，主要原因是根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》，我局2018年作了职能调整，减少了部分职能机构。其中：办公费16.90万元，印刷费5万元，邮电费3万元，差旅费30万元，会议费1.29万元，福利费0万元，日常维修费30万元，专用材料及一般设备购置费52.58万元，办公用房水电费11.53万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费60万元等。
四、政府采购情况
2018年清远市交通运输局综合行政执法局政府采购安排52.58万元，其中：政府采购货物预算52.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，清远市交通运输局综合行政执法局财务核算账共有车辆18辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、其他执法执勤用车17辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年清远市交通运输局综合行政执法局业务专项均实行绩效目标管理，50万以上绩效目标覆盖率100%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市交通运输局机关离退休人员的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
