2016年清远市科技馆部门决算公开(补充完善）

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第一部分 市科技馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  市科技馆2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   市科技馆2016年部门决算情况说明

第四部分  名词

第一部分  市科技馆概况

（一）部门主要职责

清远市科技馆属市科技局主管的公益一类事业单位，其主要职责：负责举办常设性和临时性科普展览；组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年和公众的科学实验与科技竞赛等实践活动；开展面向公众的科技培训；承担科技馆的管理、维护等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。核定事业编制3名，其中馆长1名（正科级），目前在编在岗2人。

第二部分  市科技馆2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  市科技馆2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市科技馆2016年度总收入19.33万元，其中本年收入19.32万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入19.32万元，比上年决算数增加11.54万元，增长148.33%。主要原因：一是人员增加，二是工资福利增加。

2．上级补助收入0 万元，与上相同。

3．事业收入0万元，与上年相同。

4．经营收入0万元，与上年相同。

5．其他收入0万元，与上年相同。

（二）年度支出总体情况

市科技馆2016年度总支出19.33万元，其中本年支出19.33万元。具体情况如下：

1.科学技术支出15.86万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。比上年决算数增加8.99万元，增长130.86%，主要原因是人员增加。

2.医疗卫生与计划生育支出0.58万元，主要支出项目为事业单位医疗，比上年决算数增加0.58万元，增长100%，主要原因：一是上年未下达预算数，二是2016年人员增加。

3.住房保障支出2.56万元，主要支出项目为住房公积金，比上年决算数增加1.66万元，增长184.44%，主要原因：人员增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市科技馆2016年度财政拨款收入合计19.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19.32万元，比年初预算数增加2.08万元，增长12.06%；主要原因是工资福利增加；无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市科技馆2016年度财政拨款支出合计19.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19.33万元，比年初预算数增加2.09万元，增长12.12%；主要原因是工资福利增加；无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，科学技术支出15.86 万元，主要用于行政运行；医疗卫生与计划生育0.58万元，主要用于医疗保障；住房保障2.56万元，主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市科技馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算1万元的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1.61万元，比上年增加0.75万元，增长87.21%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.02万元。无授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门无车辆；无价值50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2016年度本部门没有预算绩效管理项目支出。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。