根据《关于下达2015年预算的通知》（清财预〔2015〕11号）文件精神，现将我分局2015年部门预算公开情况作如下说明：
一、预算收入情况
2015年，我分局全年财政预算拨款收入1039.6万元。
二、预算支出情况
2015年我分局全年预算支出1039.6万元，其中：个人经费支出预算610.28万元；公用经费支出预算312万元；专项经费（资金）37.05万元；对个人和家庭补助80.27万元。
三、“三公”经费预算情况
我分局2015年三公经费预算支出48.2万元，其中：因公出国（境）费用为零；公务接待费13.4万元；公务用车运行维护费为34.8万元。
附件：1、2015年预算单位基本信息表
2、2015年预算单位收支预算表
3、2015年预算单位一般公共预算支出明细表
4、预算单位业务专项明细表（一般公共预算部分）
清远市公安局森林分局
2015年2月28日
2015年预算单位基本信息表
160303 | 清远市公安局森林分局 |
单位只能 | 负责查处立案的各类林业案件，协调、督促市辖县破坏森林资源的刑事、治安案件 |
机构设置 | 政秘科、治安科、法制科、刑警队及清城派出所、银盏派出所、笔架山派出所、天堂派出所 |
2015年预算单位收支预算表
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、预算拨款 | 10,396,010 | 一、工资福利支出 | 4,974,620 |
一般预算 | 10,396,010 | 二、商品和服务支出 | 2,373,000 |
基金预算 |
| 三、对个人和家庭补助和服务支出 | 2,317,890 |
二、预算外收入 |
| 四、其它资本性支出 | 730,500 |
三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其它收入 |
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本年度收入合计 | 10,396,010 | 本年支出合计 | 10,396,010 |
2015年预算单位一般公共预算支出明细表
160303 | 清远市公安局森林分局 | ||||
项目名称 | 2015年预算数 | 编制数 | 实际供养数 | 人均年（月）标准 | |
一、个人经费 | 6,102,810 | 65 | 62 |
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其中：节日费 | 520,000 |
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| 8,000 | |
住房公积金 | 936,000 |
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| 1,200 | |
二、公用经费 | 3,120,000 |
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| 48,000 | |
三、专项经费（资金） | 370,500 |
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四、对个人和家庭补助 | 802,700 |
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其中：节日费 | 80,000 |
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| 8,000 | |
医疗保险费 | 187,980 |
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| 241 | |
遗属补助 |
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合计 | 10,396,010 |
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功能分类科目 | 经济分类科目 | ||||
代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 |
2130201 | 行政运行 | 8,597,310 | 30101 | 基本工资 | 1,388,622 |
2210201 | 住房公积金 | 936,000 | 30102 | 津贴补贴 | 3,085,998 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 614,720 | 30199 | 其他工资福利支出 | 500,000 |
2100501 | 行政单位医疗 | 187,980 | 30201 | 办公费 | 1,308,000 |
2080801 | 死亡抚恤 |
| 30205 | 水费 | 3,000 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 60,000 | 30206 | 电费 | 80,000 |
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| 30211 | 差旅费 | 310,000 |
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| 30212 | 因公出国（境）费用 |
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| 30215 | 会议费 | 60,000 |
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| 30217 | 公务接待费 | 134,000 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 348,000 |
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| 30299 | 其它商品和服务支出 | 130,000 |
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| 30301 | 离休费 |
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| 30302 | 退休费 | 555,694 |
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| 30304 | 抚恤金 |
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| 30305 | 生活补助 |
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| 30307 | 医疗费 | 182,196 |
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| 30311 | 住房公积金 | 880,000 |
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| 30399 | 其它对个人和家庭的补助 | 700,000 |
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| 31013 | 公务用车购置 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 730,500 |
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合计 | 10,396,010 | 合计 | 10,396,010 | ||
预算单位业务专项明细表（一般公共预算部分）
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 功能科目 | 预算数 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||
160303 | 清远市公安局森林分局 |
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| 合计 |
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| 370,500 |
1 | 公安民警服装 | 执法办案类 | 2130201 | 行政运行 | 137,700 |
2 | 保护野生动植物宣传活动 | 宣传、推介活动 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 10,000 |
3 | 保护森林和野生动植物专项行动会议 | 大型会议类 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 50,000 |
4 | 加班补贴 | 其他 | 2130201 | 行政运行 | 172,800 |
