一、2016年部门预算收支情况总体说明
2016年总收入合计￥1227.70万元；支出总计￥1227.70万元。
二、2016年收入预算情况说明
2016年度收入合计￥1228.00万元，其中：预算拨款收入1227.70万元，预算外收入￥0.3万元。
三、2016年支出预算情况说明
1、支出构成
2016年度支出预算￥1227.70万元，包括：工资福利支出￥633.22万元；商品及服务支出￥312.00万元；对个人和家庭的补助￥282.49万元；其它资本性支出为￥0。
2、项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出（专项经费）￥40.03万元，与2015年对比支出预算增加2.98万元，原因为增加了公安特殊经费开支。
3、“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计￥48.20万元，与2015年“三公”预算持平。其中：因公出国（境）经费预算为￥0；公务用车运行维护费￥34.80万元；公务接待费预算￥13.40万元。
2015年预算单位基本信息表
160303 | 清远市公安局森林分局 |
单位职能 | 负责查处立案的各类林业案件，协调、督促市辖县破坏森林资源的刑事、治安案件 |
机构设置 | 政秘科、治安科、法制科、刑警队及清城派出所、银盏派出所、笔架山派出所、天堂山派出所 |
2015年预算单位收支预算表
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、预算拨款 | 12,277,028 | 一、工资福利支出 | 6,332,160 |
一般预算 | 12,277,028 | 二、商品和服务支出 | 3,120,000 |
基金预算 |
| 三、对个人和家庭补助和服务支出 | 2,824,868 |
二、预算外收入 |
| 四、其它资本性支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其它收入 |
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本年度收入合计 | 12,277,028 | 本年支出合计 | 12,277,028 |
2015年预算单位一般公共预算支出明细表
160303 | 清远市公安局森林分局 | ||||
项目名称 | 2015年预算数 | 编制数 | 实际供养数 | 人均年（月）标准 | |
一、个人经费 | 6,356,760 | 65 | 60 |
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其中：节日费 | 480,000 |
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| 8,000 | |
二、改革性补贴 | 1,260,000 |
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其中：住房公积金 | 1,008,000 |
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| 1,400 | |
车改补贴 | 252,000 |
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| 350 | |
三、公用经费 | 3,120,000 |
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| 48,000 | |
四、专项经费（资金） | 400,300 |
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五、对个人和家庭补助 | 1,139,968 |
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其中：节日费 | 112,000 |
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| 8,000 | |
医疗保险费 | 173,520 |
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| 241 | |
遗属补助 |
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合计 | 12,277,028 |
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功能分类科目 | 经济分类科目 | ||||
代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 |
2130201 | 行政运行 | 10,029,060 | 30101 | 基本工资 | 2,211,840 |
2210201 | 住房公积金 | 1,008,000 | 30102 | 津贴补贴 | 3,247,920 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 966,448 | 30199 | 其他工资福利支出 | 872,400 |
2100501 | 行政单位医疗 | 173,520 | 30201 | 办公费 | 1,500,000 |
2080801 | 死亡抚恤 |
| 30205 | 水费 | 10,000 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 100,000 | 30206 | 电费 | 80,000 |
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| 30211 | 差旅费 | 310,000 |
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| 30212 | 因公出国（境）费用 |
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| 30215 | 会议费 | 110,000 |
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| 30217 | 公务接待费 | 134,000 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 348,000 |
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| 30299 | 其它商品和服务支出 | 855,500 |
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| 30301 | 离休费 |
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| 30302 | 退休费 | 331,296 |
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| 30304 | 抚恤金 |
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| 30305 | 生活补助 | 1,084,552 |
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| 30307 | 医疗费 | 173,520 |
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| 30311 | 住房公积金 | 1,008,000 |
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| 30399 | 其它对个人和家庭的补助 |
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| 31013 | 公务用车购置 |
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合计 | 12,277,028 | 合计 | 12,277,028 | ||
预算单位业务专项明细表（一般公共预算部分）
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 功能科目 | 预算数 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||
160303 | 清远市公安局森林分局 |
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| 合计 |
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| 400,300 |
1 | 加班补贴 | 其他 | 2130201 | 行政运行 | 172,800 |
2 | 保护森林和野生动植物专项行动会议 | 大型会议类 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 50,000 |
3 | 公安民警服装 | 执法办案类 | 2130201 | 行政运行 | 127,500 |
4 | 公安特殊经费 | 执法办案类 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 50,000 |
2015年结转明细表
预算单 位名称 | 单位指标文号 | 归口科处室 | 指标 来源 | 金额 | 摘要 | 资金 性质 | 功能分类代码 | 功能分类名称 |
清远市公安局森林分局 | 清财农2015第016号 | 农业科 | 上年结转（中央） | 160,000 | 根据清财农[2015]29号，关于下达2015年中央财政森林公安补助的通知 （粤财农[2015]51号） | 一般公共预算支出 | 2130213 | 林业执法与监督 |
清远市公安局森林分局 | 清财农2015第143号 | 农业科 | 上年结转（中央） | 70,000 | 根据清财农[2015]187号，关于下达2015年中央财政森林公安补助资金的通知 （粤财农[2015]407号） | 一般公共预算支出 | 2130213 | 林业执法与监督 |
清远市公安局森林分局 | 清财农2015第044号 | 农业科 | 上年结转（中央） | 250,000 | 根据清财农[2015]64号，关于下达2015年森林公安基础建设经费的通知 （粤财农[2015]149号） | 一般公共预算支出 | 2130213 | 林业执法与监督 |
清远市公安局森林分局
2016 年3月25日
