一、2016年部门预算收支情况总体说明
2016年总收入合计￥1227.70万元；支出总计￥1227.70万元。
二、2016年收入预算情况说明
2016年度收入合计￥1228.00万元，其中：预算拨款收入1227.70万元，预算外收入￥0.3万元。
三、2016年支出预算情况说明
1、支出构成
2016年度支出预算￥1227.70万元，包括：工资福利支出￥633.22万元；商品及服务支出￥312.00万元；对个人和家庭的补助￥282.49万元；其它资本性支出为￥0。
2、项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出（专项经费）￥40.03万元，与2015年对比支出预算增加2.98万元，原因为增加了公安特殊经费开支。
3、“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计￥48.20万元，与2015年“三公”预算持平。其中：因公出国（境）经费预算为￥0；公务用车运行维护费￥34.80万元；公务接待费预算￥13.40万元。
2015年预算单位基本信息表
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160303 |
清远市公安局森林分局 |
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单位职能 |
负责查处立案的各类林业案件，协调、督促市辖县破坏森林资源的刑事、治安案件 |
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机构设置 |
政秘科、治安科、法制科、刑警队及清城派出所、银盏派出所、笔架山派出所、天堂山派出所 |
2015年预算单位收支预算表
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
12,277,028 |
一、工资福利支出 |
6,332,160 |
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一般预算 |
12,277,028 |
二、商品和服务支出 |
3,120,000 |
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基金预算 |
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三、对各人和家庭补助和服务支出 |
2,824,868 |
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二、预算外收入 |
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四、其它资本性支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其它收入 |
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本年度收入合计 |
12,277,028 |
本年支出合计 |
12,277,028 |
2015年预算单位一般公共预算支出明细表
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160303 |
清远市公安局森林分局 |
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项目名称 |
2015年预算数 |
编制数 |
实际供养数 |
人均年（月）标准 |
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一、个人经费 |
6,356,760 |
65 |
60 |
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其中：节日费 |
480,000 |
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8,000 |
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二、改革性补贴 |
1,260,000 |
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其中：住房公积金 |
1,008,000 |
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1,400 |
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车改补贴 |
252,000 |
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350 |
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三、公用经费 |
3,120,000 |
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48,000 |
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四、专项经费（资金） |
400,300 |
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五、对个人和家庭补助 |
1,139,968 |
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其中：节日费 |
112,000 |
|
|
8,000 |
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医疗保险费 |
173,520 |
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241 |
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|
遗属补助 |
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合计 |
12,277,028 |
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功能分类科目 |
经济分类科目 |
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|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2130201 |
行政运行 |
10,029,060 |
30101 |
基本工资 |
2,211,840 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,008,000 |
30102 |
津贴补贴 |
3,247,920 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
966,448 |
30199 |
其他工资福利支出 |
872,400 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
173,520 |
30201 |
办公费 |
1,500,000 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30205 |
水费 |
10,000 |
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2130202 |
一般行政管理事务 |
100,000 |
30206 |
电费 |
80,000 |
|
|
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30211 |
差旅费 |
310,000 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
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30215 |
会议费 |
110,000 |
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30217 |
公务接待费 |
134,000 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
348,000 |
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30299 |
其它商品和服务支出 |
855,500 |
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30301 |
离休费 |
|
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30302 |
退休费 |
331,296 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
1,084,552 |
|
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|
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30307 |
医疗费 |
173,520 |
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|
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30311 |
住房公积金 |
1,008,000 |
|
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30399 |
其它对个人和家庭的补助 |
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31013 |
公务用车购置 |
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|
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合计 |
12,277,028 |
合计 |
12,277,028 |
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预算单位业务专项明细表（一般公共预算部分）
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序号 |
项目名称 |
项目类型 |
功能科目 |
预算数 |
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科目代码 |
科目名称 |
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160303 |
清远市公安局森林分局 |
|
|||
|
|
合计 |
|
|
|
400,300 |
|
1 |
加班补贴 |
其他 |
2130201 |
行政运行 |
172,800 |
|
2 |
保护森林和野生动植物专项行动会议 |
大型会议类 |
2130202 |
一般行政管理事务 |
50,000 |
|
3 |
公安民警服装 |
执法办案类 |
2130201 |
行政运行 |
127,500 |
|
4 |
公安特殊经费 |
执法办案类 |
2130202 |
一般行政管理事务 |
50,000 |
2015年结转明细表
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预算单 位名称 |
单位指标文号 |
归口科处室 |
指标 来源 |
金额 |
摘要 |
资金 性质 |
功能分类代码 |
功能分类名称 |
|
清远市公安局森林分局 |
清财农2015第016号 |
农业科 |
上年结转（中央） |
160,000 |
根据清财农[2015]29号，关于下达2015年中央财政森林公安补助的通知 （粤财农[2015]51号） |
一般公共预算支出 |
2130213 |
林业执法与监督 |
|
清远市公安局森林分局 |
清财农2015第143号 |
农业科 |
上年结转（中央） |
70,000 |
根据清财农[2015]187号，关于下达2015年中央财政森林公安补助资金的通知 （粤财农[2015]407号） |
一般公共预算支出 |
2130213 |
林业执法与监督 |
|
清远市公安局森林分局 |
清财农2015第044号 |
农业科 |
上年结转（中央） |
250,000 |
根据清财农[2015]64号，关于下达2015年森林公安基础建设经费的通知 （粤财农[2015]149号） |
一般公共预算支出 |
2130213 |
林业执法与监督 |
清远市公安局森林分局
2016 年3月25日
