| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 部门：清远市自然生态区管理处 | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 883,241.03 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
| 二、上级补助收入 | 2 | 300,000.00 | 二、其他支出 | 15 | 41,508.47 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、住房保障支出 | 16 | 96,000.00 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 23,135.95 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 41,508.47 | 六、科学技术支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 58,751.08 | ||||
| 八、农林水支出 | 21 | 1,043,649.70 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 8 | 24 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 1,224,749.50 | 本年支出合计 | 25 | 1,263,045.20 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||||
| 年初结转和结余 | 11 | 50,000.00 | 年末结转和结余 | 27 | 11,704.30 | ||
| 12 | 28 | ||||||
| 合计 | 13 | 1,274,749.50 | 合计 | 29 | 1,274,749.50 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门：清远市自然生态区管理处 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1,224,749.50 | 883,241.03 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100502 | 事业单位医疗保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,005,354.00 | 705,354.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业 | 1,005,354.00 | 705,354.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 705,354.00 | 705,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 22999 | 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：清远市自然生态区管理处 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,263,045.20 | 1,224,749.50 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,043,649.70 | 1,005,354.00 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 1,043,649.70 | 1,045,354.00 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 705,354.00 | 705,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130211 | 动植物保护 | 38,295.70 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1、本表反表部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：清远市自然生态区管理处 | 单位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 883,241.03 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 23,135.95 | 23,135.95 | ||||
| 3 | 三、住房保障支出 | 17 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | ||||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 58,751.08 | 58,751.08 | |||||
| 八、农林水支出 | 22 | 743,649.70 | 743,643.70 | ||||||
| 九、粮油物资储备支出 | 23 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 883,241.03 | 本年支出合计 | 27 | 921,536.73 | 921,536.73 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 50,000.00 | 年末结转和结余 | 28 | 11,704.30 | 11,704.30 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 50,000.00 | 29 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合计 | 14 | 933,241.03 | 合计 | 32 | 933,241.03 | 933,241.03 | |||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：清远市自然生态区管理处 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 921,536.73 | 883,241.03 | 38,295.70 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 21005 | 医疗保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 2080505 | 事业单位离退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 213 | 农林水支出 | 743,649.70 | 705,354.00 | 38,295.70 |
| 21302 | 林业 | 743,649.70 | 705,354.00 | 38,295.70 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 705,354.00 | 705,354.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 38,295.70 | 38,295.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门：清远市自然生态区管理处 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 883,241.03 | 802,997.99 | 80,243.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 602,279.91 | 602,279.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 267,634.12 | 267,634.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 223,008.00 | 223,008.00 | |
| 30103 | 奖金 | 51,189.00 | 51,189.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37,312.84 | 37,312.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 80,243.04 | 80,243.04 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80,243.04 | 80,243.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200,718.08 | 200,718.08 | |
| 30302 | 退休费 | 59,951.08 | 59,951.08 | |
| 30311 | 住房公积金 | 140,767.00 | 140,767.00 | |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：清远市自然生态区管理处 | 单位：元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 82,500.00 | 82,500.00 | 80,000.00 | 2,500.00 | 80,243.04 | 80,243.04 | ||||||
| 注：1.2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：清远市自然生态区管理处 | 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
|
|
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清远市自然生态区管理处
2015年度部门决算分析报告说明
一、部门情况
（一）主要职能
编制生态区工程建设的规划和计划、组织开展生态区植树造林、封山育林、林木育种、森林经营和防治水土流失工作；承担监理生态区建设项目的实施工作；编制生态区科技发展和计划；负责科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理；草拟生态区管制办法并监督实施；承担森林病虫害的监测、防治、检疫和预测预报工作；负责森林防火；编制森林病虫害和森林防火基础设施建设规划；开展野生动植物资源调查，建立资源档案。
（二）机构情况
内设机构：内设三个职能科室：办公室、规划防护科、野生动植物保护科。
二、关于预算执行情况分析
2015年度我处财政拨款收入决算数是是88.32万元，上级补助收入决算数30万元，其他收入决算数4.15万元，年初结转5万元，总计127.47万元；支出决算数126.30万元，年末结转1.17万元。2014年度我处的财政拨款收入决算数82.25万元，上级补助收入20万元，其他收入决算数2.63万元，年初结转84.74万元，总计189.62万元；支出决算数113.88万元，年末结转75.74万元。 2015年度的部门决算数与2014年度的部门决算数相比减少62万元。
“三公经费”经费支出说明。我处2015年度“三公”经费支出8.0243万元，比年初预算减少0.2257万元，减少2.7%。8.0243万元为公务用车运行费，主要是单位车辆老、旧，维护成本高。公务用车购置费0元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0元。
清远市自然生态区管理处
2016年9月30日
