| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 部门：清远市林业科技推广中心 | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 160,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
| 二、上级补助收入 | 2 | 3,149,500.00 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事业收入 | 3 | 1,376,192.00 | 三、国防支出 | 16 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||
| 六、其他收入 | 6 | 551,153.05 | 六、科学技术支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 165,566.88 | ||||
| 八、农林水支出 | 21 | 5,925,153.43 | |||||
| 九、粮油物资储备支出 | 22 | ||||||
| 十、其他支出 | 23 | 1,761,778.17 | |||||
| 8 | 24 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 5,236,845.05 | 本年支出合计 | 25 | 7,852,498.48 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||||
| 年初结转和结余 | 11 | 3,040,900.00 | 年末结转和结余 | 27 | 425,246.57 | ||
| 其中：项目支出结转和结余 | 12 | 3,040,900.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 28 | 425,246.57 | ||
| 合计 | 13 | 8,277,745.05 | 合计 | 29 | 8,277,745.05 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门：清远市林业科技推广中心 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 5,236,845.05 | 160,000.00 | 3,149,500.00 | 1,376,192.00 | 0.00 | 0.00 | 551,153.05 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 3,309,500.00 | 160,000.00 | 3,149,500.00 | |||||
| 21302 | 林业 | 3,309,500.00 | 160,000.00 | 3,149,500.00 | |||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
| 2130226 | 林区公共支出 | 3,149,500.00 | 3,149,500.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,210,625.12 | 551,153.05 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,210,625.12 | 551,153.05 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,210,625.12 | 551,153.05 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：清远市林业科技推广中心 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 7,852,498.48 | 2,087,345.05 | 5,765,153.43 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 5,925,153.43 | 160,000.00 | 5,765,153.43 | |||||
| 21302 | 林业 | 5,925,153.43 | 160,000.00 | 5,765,153.43 | |||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
| 2130226 | 森区公共支出 | 5,765,153.43 | 5,765,153.43 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,761,778.17 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,761,778.17 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,761,778.17 | ||||||
| 1、本表反表部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：清远市林业科技推广中心 | 单位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 160,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | |||||||
| 八、农林水支出 | 22 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
| 九、粮油物资储备支出 | 23 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 160,000.00 | 本年支出合计 | 27 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 28 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 29 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合计 | 14 | 160,000.00 | 合计 | 32 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：清远市林业科技推广中心 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 21302 | 林业 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门：清远市林业科技推广中心 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：清远市林业科技推广中心 | 单位：元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：1.2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：清远市林业科技推广中心 | 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
清远市林业科技推广中心
2015年度部门决算分析报告说明
一、部门情况
（一）主要职能
开展林业科技推广、研发、监督、标准化和专利管理以及林业种苗管理工作。
（二）机构情况
内设机构:无。
二、关于预算执行情况分析
2015年度我中心财政拨款收入决算数是16万元，上级补助收入决算数314.95万，事业收入决算数137.62万元，其他收入决算数55.11万元，年初结转与结余304.09万元，总计827.77万元；支出决算数785.25万元,年末结转42.52万元。2014年度我中心财政拨款收入决算数是24.12万元，上级补助决算数334.89万元，事业收入决算数268.27万元，其他收入决算数25.06万元，年初结转与结余195万元，总计847.34万元；支出决算数543.25万元，年末结转304.09万元。2015年度的部门决算数与2014年度的部门决算数比较减少19.56万元。
清远市林业科技推广中心
2016年9月30日
