清远市公安局森林分局2015年度决算情况说明
一、部门职责
清远市公安局森林分局主要负责本市森林公安机构、队伍的领导管理，在本市范围内组织、协调全市森林公安开展打击破坏森林资源违法犯罪活动，协调组织侦查跨县或特大的森林刑事案件。直接管理市直属森林派出所，森林派出所主要负责林区治安管理和森林资源保护，依法查处破坏社会治安秩序和破坏森林资源的一般案件。
二、机构设置
我局设有政秘科、治安科、法制科、刑警大队以及清城派出所、银盏派出所、笔架山派出所、天堂山派出所等组成部门。
三、预算执行情况分析
（一）全年收入支出情况说明
我局2015年全年总收入合计13010102.66元。其中：财政拨款收入12807007.30元，其它收入203095.36元；全年总支出13010102.66元，其中：社会保障和就业支出985014.20元，医疗卫生与计划生育支出182196.00元，农林水支出10935692.46元，住房保障支出907200.00元。相比于2014年支出收入数有所增加，主要原因是2016年1月份工资津贴支出归纳与2015年的经费，包括人员工资的正常晋升等造成了收入及支出均有所增加。
（二）“三公”经费支出说明
我局2015年因公出国费用为0.00元，公务用车购置费175000.00元，公务用车运行费348112.61元，公务接待费84987.72元；其中公务用车购置是因我局直属派出所警车短缺，造成执法办案严重受阻，而于2015年年中向市政府申请特批，公务用车运行费方面，在2015年年初我局共有各类执法、侦查、警车等共15辆，其中7辆已经达到报废条件，里程均是三、四十万公里以上，年限也在20年左右，另有5辆也已是十年十多万公里的老车，因此运行成本自然有所提高，虽然如此，我局仍然严格按照“三公”经费相关要求，把经费控制在预算范围内；公务接待费是由我局日常的接待任务中产生，因我局属于执法部门，在日常工作中经常需要接待全国各地的兄弟部门，例如来我市抓拿犯罪嫌疑人等，另外省局、国家局等领导来我市调研考察等，各县各部门前来公干等，全年接待约600人次。
（三）关于机关运行经费支出的说明
2015年本部门机关运行经费支出（公用经费）1877006.15元，主要用于日常执法办案、办公开支，例如办案装备购置、车辆运行以及日常办公、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费以及工会经费等开支，详见“公开06表”。
（四）关于政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额660042.50元，主要的采购内容为日常办公耗材、设备以及车辆购置费等。
（五）关于国有资产占用情况的说明
自2015年10完成车改以后截至2015年12月31日，我局共有车辆8辆，另有封存车辆3辆，共计11辆，均是一般执法执勤用车、特种专业技术用车及警车等。
附件：公开01-08表
清远市公安局森林分局
2016 年9月29日
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
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|
部门：清远市公安局森林分局 |
|
单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
12807007.30 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
203095.36 |
六、科学技术支出 |
23 |
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
24 |
985014.20 |
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
182196.00 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
10935692.46 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
907200.00 |
|
|
11 |
|
…… |
28 |
|
|
|
12 |
|
|
29 |
|
|
本年收入合计 |
13 |
13010102.66 |
本年支出合计 |
30 |
13010102.66 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
14 |
|
结余分配 |
31 |
|
|
年初结转和结余 |
15 |
|
年末结转和结余 |
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合计 |
17 |
13010102.66 |
合计 |
34 |
13010102.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：清远市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
13010102.66 |
12807007.30 |
|
|
|
|
203095.36 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10935692.46 |
10732597.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
21302 |
林业 |
10935692.46 |
10732597.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
10935692.46 |
9917997.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
26400.00 |
26400.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
673300.00 |
673300.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
114900.00 |
114900.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：清远市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
13010102.66 |
11602915.93 |
1407186.73 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10935692.46 |
9528505.73 |
1407186.73 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
10935692.46 |
9528505.73 |
1407186.73 |
|
|
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
10121092.46 |
9502105.73 |
618986.73 |
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
26400.00 |
26400.00 |
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
673300.00 |
|
673300.00 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
114900.00 |
|
114900.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：清远市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12807007.30 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
18 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
19 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
22 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
23 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
25 |
10732597.10 |
10732597.10 |
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
26 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
11 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
12807007.30 |
本年支出合计 |
28 |
12807007.30 |
12807007.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
29 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
30 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
31 |
|
|
|
|
合计 |
16 |
12807007.30 |
合计 |
32 |
12807007.30 |
12807007.30 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：清远市公安局森林分局 |
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
12,807,007.30 |
11,399,820.57 |
1,407,186.73 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10,732,597.10 |
9,325,410.37 |
1,407,186.73 |
||
|
21302 |
林业 |
10,732,597.10 |
9,325,410.37 |
1,407,186.73 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
9,917,997.10 |
9,299,010.37 |
618,986.73 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
673,300.00 |
|
673,300.00 |
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
114,900.00 |
|
114,900.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：清远市公安局森林分局 |
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
11,399,820.57 |
9,522,814.42 |
1,877,006.15 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
7,568,259.57 |
7,568,259.57 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
1,313,608.18 |
1,313,608.18 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
4,208,339.69 |
4,208,339.69 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
1,461,552.32 |
1,461,552.32 |
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
428,092.93 |
428,092.93 |
|
||
|
30199 |
其它工资福利支出 |
156,666.45 |
156,666.45 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,877,006.15 |
|
1,877,006.15 |
||
|
30201 |
办公费 |
579,383.65 |
|
579,383.65 |
||
|
30202 |
印刷费 |
32,481.00 |
|
32,481.00 |
||
|
30204 |
手续费 |
3,231.00 |
|
3,231.00 |
||
|
30205 |
水费 |
475.63 |
|
475.63 |
||
|
30206 |
电费 |
33,863.62 |
|
33,863.62 |
||
|
30207 |
邮电费 |
26,824.87 |
|
26,824.87 |
||
|
30211 |
差旅费 |
50,055.60 |
|
50,055.60 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
130,311.00 |
|
130,311.00 |
||
|
30215 |
会议费 |
61,504.00 |
|
61,504.00 |
||
|
30216 |
培训费 |
98,851.80 |
|
98,851.80 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
84,987.72 |
|
84,987.72 |
||
|
30224 |
被装购置费 |
174,157.00 |
|
174,157.00 |
||
|
30226 |
劳务费 |
12,401.00 |
|
12,401.00 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
64,997.00 |
|
64,997.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
142,453.00 |
|
142,453.00 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
348,112.61 |
|
348,112.61 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32,915.65 |
|
32,915.65 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,954,554.85 |
1,954,554.85 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
893,218.85 |
893,218.85 |
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30307 |
医疗费 |
58,227.00 |
58,227.00 |
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30309 |
奖励金 |
39,948.00 |
39,948.00 |
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30311 |
住房公积金 |
963,161.00 |
963,161.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：清远市公安局森林分局 |
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单位：元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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657000.00 |
0.00 |
657000.00 |
175000.00 |
348000.00 |
134000.00 |
608100.33 |
0.00 |
608100.33 |
175000.00 |
348112.61 |
84987.72 |
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注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：清远市公安局森林分局 |
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单位：元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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