清远市公安局森林分局2016年度决算情况说明

一、部门职责

清远市公安局森林分局主要负责本市森林公安机构、队伍的领导管理，在本市范围内组织、协调全市森林公安开展打击破坏森林资源违法犯罪活动，协调组织侦查跨县或特大的森林刑事案件。直接管理市直属森林派出所，森林派出所主要负责林区治安管理和森林资源保护，依法查处破坏社会治安秩序和破坏森林资源的一般案件。

二、机构设置

我局设有政秘科、治安科、法制科、刑警大队以及清城派出所、银盏派出所、笔架山派出所、天堂山派出所等组成部门。

三、预算执行情况分析

（一）全年收入支出情况说明

我局2016年全年总收入合计1439.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。全年总支出1439.35元，其中：社会保障和就业支出89.89万元，医疗卫生与计划生育支出17.35万元，农林水支出1231.31万元，住房保障支出100.80万元。相比于2015年支出收入数有所增加，主要原因是2016年度我局在职人员和退休人员均有所增加，且人员工资的正常晋升等造成了收入及支出均有所增加。

（二）“三公”经费支出说明

我局2016年因公出国费用为0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费29.28万元，公务接待费5.59万元；公务用车运行费方面，车改以来我局共有各类执法、侦查、警车等车辆共8辆，其中超过半数是8年以上的老旧车型，行驶里程甚至有些已经达到二十万公里以上，且我局工作性质特殊，主要以涉林案件为主要工作，车辆使用率较高，绝大多数行驶于崎岖的山路，因此损耗、故障率和运行成本也相对较高，虽然如此，我局仍然严格按照“三公”经费相关要求，把经费控制在预算范围内，并逐年减少；公务接待费是由我局日常的接待任务中产生，因我局属于执法部门，在日常工作中经常需要接待全国各地的兄弟部门，例如来我市抓拿犯罪嫌疑人等，另外省局、国家局等领导来我市调研考察等，各县各部门前来公干或者汇报工作、案件、研究案件等，全年接待约1000人次。

（三）关于机关运行经费支出的说明

2016年本部门机关运行经费支出（公用经费）204.99万元，主要用于日常执法办案、办公开支，例如办案装备购置、车辆运行以及日常办公、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费以及工会经费等开支，详见“公开06表”。

（四）关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额20.10万元，主要的采购内容为日常办公耗材和办公设备等支出。

（五）关于国有资产占用情况的说明

截至2016年12月31日，我局共有车辆8辆，均是一般执法执勤用车、特种专业技术用车及警车等，另外，我局属于清远市林业局下属单位，办公场所权属于清远市林业局。

附件：公开01-08表

清远市公安局森林分局

2017 年 9月20日

收入支出决算总表
					公开01表
部门：清远市公安局森林分局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1439.35	一、一般公共服务支出	18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19
三、事业收入	3		三、国防支出	20
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22
六、其他收入	6		六、科学技术支出	23
	7		七、社会保障和就业支出	24	89.89
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	17.35
	9		九、农林水支出	26	1231.31
	10		十、住房保障支出	27	100.80
	11		……	28
	12			29
本年收入合计	13	1439.35	本年支出合计	30	1439.35
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32
	16			33
合计	17	1439.35	合计	34	1439.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
								公开02表
部门：清远市公安局森林分局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1439.35	1439.35
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89
20805	行政事业单位离退休	89.89	89.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.89	89.89
210	医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35
21005	医疗保障	17.35	17.35
2100501	行政单位医疗	17.35	17.35
213	农林水支出	1231.31	1231.31
21302	林业	1231.31	1231.31
2130201	行政运行	1231.31	1231.31
2130202	一般行政管理事务	1180.10	1180.10
2130213	林业执法与监督	3.21	3.21
2130234	林业防灾减灾	48.00	48.00
221	住房保障支出	100.80	100.80
22102	住房改革支出	100.80	100.80
2210201	住房公积金	100.80	100.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

支出决算表
							公开03表
部门：清远市公安局森林分局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1439.35	1315.90	123.45
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89
20805	行政事业单位离退休	89.89	89.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.89	89.89
210	医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35
21005	医疗保障	17.35	17.35
2100501	行政单位医疗	17.35	17.35
213	农林水支出	1231.31	1107.86	123.45
21302	林业	1231.31	1107.86	123.45
2130201	行政运行	1180.10	1104.64	75.45
2130202	一般行政管理事务	3.21	3.21
2130213	林业执法与监督	48.00		48.00
221	住房保障支出	100.80	100.80
22102	住房改革支出	100.80	100.80
2210201	住房公积金	100.80	100.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：清远市公安局森林分局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1439.35	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		七、社会保障和就业支出	23	89.89	89.89
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	17.35	17.35
	9		九、农林水支出	25	1231.31	1231.31
	10		十、住房保障支出	26	100.80	100.80
	11		……	27
本年收入合计	12	1439.35	本年支出合计	28	1439.35	1439.35
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	29
一般公共预算财政拨款	14			30
政府性基金预算财政拨款	15			31
合计	16	1439.35	合计	32	1439.35	1439.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：清远市公安局森林分局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
					栏次	1	2	3
					合计	1439.35	1315.90	123.45
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89
20805	行政事业单位离退休	89.89	89.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.89	89.89
210	医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35
21005	医疗保障	17.35	17.35
2100501	行政单位医疗	17.35	17.35
213	农林水支出	1231.31	1231.31	123.45
21302	林业	1231.31	1107.86	123.45
2130201	行政运行	1180.10	1104.64	75.45
2130202	一般行政管理事务	3.21	3.21
2130213	林业执法与监督	48		48
221	住房保障支出	100.80	100.80
22102	住房改革支出	100.80	100.80
2210201	住房公积金	100.80	100.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：清远市公安局森林分局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计			1110.91
301	工资福利支出	898.06	898.06
30101	基本工资	143.44	143.44
30102	津贴补贴	368.10	368.10
30103	奖金	302.20	302.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	82.87
30199	其它工资福利支出	1.45	1.45
302	商品和服务支出			204.99
30201	办公费	79.87		79.87
30202	印刷费	0.69		0.69
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	4.01		4.01
30207	邮电费	3.21		3.21
30211	差旅费	6.03		6.03
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	5.87		5.87
30216	培训费	5.72		5.72
30217	公务接待费	5.59		5.59
30224	被装购置费	11.77		11.77
30226	劳务费	19.78		19.78
30227	委托业务费
30228	工会经费	17.79		17.79
30231	公务用车运行维护费	29.28		29.28
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	212.85	212.85
30302	退休费	89.89	89.89
30307	医疗费
30309	奖励金	6.68	6.68
30311	住房公积金	116.28	116.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：清远市公安局森林分局											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.20	0.00	34.80	0.00	34.80	13.40	34.87	0.00	29.28	0.00	29.28	5.59
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：清远市公安局森林分局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。