一、部门情况
（一）主要职能
编制生态区工程建设的规划和计划、组织开展生态区植树造林、封山育林、林木育种、森林经营和防治水土流失工作；承担监理生态区建设项目的实施工作；编制生态区科技发展和计划；负责科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理；草拟生态区管制办法并监督实施；承担森林病虫害的监测、防治、检疫和预测预报工作；负责森林防火；编制森林病虫害和森林防火基础设施建设规划；开展野生动植物资源调查，建立资源档案。
（二）机构情况
内设三个职能科室：办公室、规划防护科、野生动植物保护科。
二、关于预算执行情况分析
2016年度我处财政拨款收入决算数是是102.01万元，上级补助收入决算数35.5万元，其他收入决算数0.03万元，年初结转1.17万元，总计138.71万元；支出决算数122.25万元，年末结余分配16.45万元。2015年度我处财政拨款收入决算数是是88.32万元，上级补助收入决算数30万元，其他收入决算数4.15万元，年初结转75.74万元，总计198.21万元；支出决算数197.04万元，年末结转1.17万元。2016年度的部门决算支出数与2015年度的部门决算支出数相比减少74.79万元。减少原因:人员调出减少人员经费支出及林业项目减少。
三、“三公经费”经费支出说明。
我处2016年度“三公”经费支出2.69万元，为公务用车运行费，比年初预算减少5.31万元，减少66%。主要是公车改革减少了单位车辆的使用。公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0元。
四、机关运行经费
2016年本部门机关运行经费支出11.2万元，其中：差旅费2.8万元，培训费0.29万元，劳务费5.42万元，公务用车运行维护费2.69万元，比2015年减少13.49万元，降低54%。主要原因是林业项目减少，公务用车减少。
五、政府采购支出
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是一般公务用车，价值23.02万元。办公设备4.3万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。固定资产合计27.32万元。
七、预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
清远市自然生态区管理处
2017年9月20日
