清远市林业局2016年度部门决算分析报告说明

一、部门情况

（一）主要职能

贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；负责森林资源动态监测和调查统计；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作等。

（二）机构情况

内设机构：内设七个职能科室。办公室（与直属机关党委办公室合署）、政策法规与林权争议调处科（市人民政府山林权属争议调处办公室）、营林科（市绿化委员会办公室）、林政科、林业改革发展科、防火科（市森林防火指挥部办公室）、计划财务科。下属事业机构：清远市自然生态区管理处、清远市森林病虫害防治与检疫站、清远市林业科技推广中心。

二、关于预算执行情况分析

2016年度我局财政拨款收入决算数是8754.93万元，其中:财政拨款收入8746.9万元，其他收入8.03万元。支出决算数8754.93万元，其中社会保障和就业支出336.39万元，医疗卫生与计划生育支出6.65万元，林业支出8370.22万元，住房保障支出38.64万元，油价改革支出3万元，其他支出0.03万元。  

2015年度我局财政拨款收入决算数是12849.60万元，支出决算数12849.60万元。2016年度的部门决算数是与2015年度的部门决算数相比减少4094.67万元，其中人员行政等基本支出减少34.02万元，林业投入减少4060.65万元。

三、“三公经费”经费支出说明。

我局2016年度“三公”经费支出15.13万元，年初预算21.8万元，减少6.67万元，减少30%。其中公务用车运行费7.31万元，公务用车购置费0元，公务用车保有量4辆，一般执法执勤用车5辆；因公出国（境）费0元，公务接待费7.82万元，国内公务接待1300人。

四、机关运行经费

2016年本部门机关运行经费支出76.83万元，比2015年68.6万元，增加8.23万元，增长11%。2016年经费支出具休是：办公费2.38万元，水电费13.11万元，邮电费11.68万元，物业管理费5.93万元，差旅费0.38万元，办公楼修缮费9.94万元，会议费5万元，公务接待费7.82万元，工会经费0.85万元，公务用维护费7.31万元，其他交通费用12.42万元。主要原因是水电费、邮电费的增加及会议费、公务接待费（全国林业计财工作会议在清远召开）的增加。

五、政府采购支出

2016年本部门政府采购支出总额201.48万元,为林业项目政府采购支出。其中政府采购货物支出99.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门固定资产资产3357.18万元。其中：土地及办公用房价值2663.29万元，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆，价值244.71万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台套，价值137.63万元，其他通用设备311.55万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。林业项目8个，共涉及计划资金1757万元。自评覆盖率达到100%。

共组织对“生态公益林补偿、森林保险保费补贴、森林抚育、林区公路维修、调处山林权属争议和涉林维稳工作经费、全市森林防火会议（全市林业工作会议）、森林资源二类调查、森林防火设施设备建设”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算1757万元。从评价情况来看： 2016年，本部门全面完成了年初制定的工作计划，市内各项工作取得了良好的经济社会效益。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加“生态公益林补偿、森林保险保费补贴、森林抚育、林区公路维修、调处山林权属争议和涉林维稳工作经费、全市森林防火会议（全市林业工作会议）、森林资源二类调查、森林防火设施设备建设”等8个项目的绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，8大项目，我单位自评得分96.8分。发现的主要问题及原因：一是工作经费投入不足，较难满足林业工作的实际需要，制约了部分工作的顺利开展；二是工作人员培训教育、学习交流较少，综合水平有待加强；三是林业宣传不够广泛深入；四是森林防火资金投入不足，扑火机具装备机具配备不足，森林防火基础设施薄弱。

下一步改进措施：一、加强林业队伍建设，组织培训教育、学习交流，提高业务水平和工作能力；二、是利用多种方式、多种渠道，广泛宣传林业政策法规;三、加大森林防火设施设备的投入。

（3）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。市财政局委托第三方对我单位2016年度整体支出管理开展绩效评价，综合评价初步结果显示，清远市林业局2016年部门整体支出管理绩效评价的综合得分为81.3分，结果等级为“良”。被评价部门在自评质量、前期投入、过程管理中取得了一定成绩，业务工作质量较高，实现了较好的经济、社会与生态效益。具体表现为：第一，预算配置合理，人员经费与“三公”经费控制到位。第二，预算资金分配较为合理，专项支出占比较高，部门主要职能的充分发挥得以保障。第三，部门业务工作表现较好，多数重点工作任务超额完成，目标完成率整体较高。第四，经济社会效益较为明显，群众满意度较高。

清远市市林业局

  2017年9月20日

附件：《项目支出绩效自评表》：      单位：万元