根据市财政局《关于下达2018年预算的通知》（清财预〔2018〕5号）文件，我局2018年部门预算已下达到位，现就相关预算情况说明如下：
一、单位职能
森林公安机关既是国家公安机关的组成部分又是林业主管部门中的一支重要执法力量。负责维护辖区社会治安秩序保护辖区内的森林资源。主要职能：负责本市森林公安机构、队伍的领导管理，在本市范围内组织、协调全市森林公安开展打击破坏森林资源违法犯罪活动，协调组织侦查跨县或特大的森林刑事案件。直接管理市直属森林派出所。
二、内设机构及人事情况
我局内设有政秘科、法制科、治安科、刑警大队以及直属清城派出所、银盏派出所、笔架山派出所及天堂山派出所等。人事方面，我局设有政法专项编制65人，政府购买人员编制3人；目前在编在职民警61人，政府购买人员3人，退休人员16人。
三、2018年预算收支总体说明
我局是政法部门，行政执法单位，经费来源主要为财政预算收入，其中收入包括：以一般公共预算拨款收入为主，没有政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴等收入；支出包括：基本支出、项目支出为主，没有上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助等支出。根据预算批复文件， 2018年一般公共预算拨款收入为1717.68万元； 2018年全年支出为1717.68万元，其中工资福利支出1088.86万元，商品和服务支出342.91万元，对个人和家庭补助和服务支出285.91万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
清远市公安局森林分局2018年预算总收入1717.68万元，比2017年总收入的1476.49万元增加241.19万元，主要是因为2017年度我局在职人员以及退休人员数量均有增加，且各项基本工资、医疗保险、公积金等均略有提升。
五、基本支出情况说明
我局基本支出构成情况如下：基本工资273.07万元、津贴补贴495.84万元、其它工资福利支出319.94万元、办公费155.00万元、水费1.00万元，电费9.00万元，差旅费32.00万元，会议费13.00万元，培训费15.00万元，公务接待费13.00万元，公务用车运行维护费30.00万元，其它商品和服务支出74.91万元，退休费44.89万元，死亡抚恤金0.36万元，生活补助87.28万元，医疗费18.51万元，住房公积金122.88万元，其他对个人和家庭的补助12.00。合计1717.68万元。
六、部门预算“三公”经费支出情况说明
我局2018年“三公”经费中，因公出国（境）费为0.00万元，公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费为30.00万元，公务接待费为13.00万元，合计共43.00万元。与2017年预算“三公”经费压减10.79%。
七、名词解释
对于一些科目名称，现做如下名词解释：
（一）一般公共预算拨款收入：指财政局当年拨付的资金；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为了完成特定任务目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是财政预算收入单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（五）行政运行：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及公共设备购置费、水电费、公务用车购置及运行费，公务接待费等费用。
八、清远市公安局森林分局2017年部门预算表
| 部门预算公开表1 | ||||||
清远市公安局森林分局财政拨款收支总表 | |||||||
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、本年收入 | 1,717.68 | 一、本年支出 | 1,717.68 | 1,717.68 |
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（一）一般公共预算拨款 | 1,717.68 | （一）工资福利支出 | 1,088.86 | 1,088.86 |
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（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）商品和服务支出 | 342.91 | 342.91 |
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二、上年结转 | 0.00 | （三）对个人和家庭补助和服务支出 | 285.91 | 285.91 |
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（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （四）其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
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（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 |
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| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 |
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收入总计 | 1,717.68 | 支出总计 | 1,717.68 | 1,717.68 |
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填表说明：1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 |
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2.支出部分根据本表表2和表3填写 |
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部门预算公开表2 | |||||||||||||
清远市公安局森林分局部门一般公共预算支出表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 2017年 执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比 2017年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 |
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20132 | 组织事务 |
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2013250 | 事业运行 |
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2013299 | 其他组织事务支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.07 | 132.17 | 132.17 | 0.00 | 21.31 | 19.22% | 28.10 | 27% | ||||
20808 | 抚恤 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 25.23 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 100% | 0.36 | 100% | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.58 | 3.23% | 0.58 | 3.23% | ||||
2101102 | 事业单位医疗 |
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2130201 | 行政运行 | 1,156.40 | 1,433.76 | 1,433.76 | 0.00 | 277.36 | 23.98% | 193.43 | 15.60% | ||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 4.34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 5.66 | 130.41% | 0.00 | 0% | ||||
221 | 住房保障支出 |
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22102 | 住房改革支出 |
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2210201 | 住房公积金 | 104.16 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 18.72 | 17.97% | 18.72 | 17.97% | ||||
填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 |
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部门预算公开表3 |
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清远市公安局森林分局部门一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 | 2018年基本支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：公用经费 |
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30101 | 基本工资 | 273.07 | 0.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 495.84 | 0.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 319.94 | 0.00 |
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30201 | 办公费 | 155.00 | 150.00 |
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30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 |
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30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 |
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30211 | 差旅费 | 32.00 | 32.00 |
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30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
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30215 | 会议费 | 13.00 | 8.00 |
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30216 | 培训费 | 15.00 | 15.00 |
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30217 | 公务接待费 | 13.00 | 13.00 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 74.91 | 54.00 |
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30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
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30302 | 退休费 | 44.89 | 0.00 |
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30304 | 抚恤金 | 0.36 | 0.00 |
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30305 | 生活补助 | 87.28 | 0.00 |
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30307 | 医疗费 | 18.51 | 0.00 |
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30311 | 住房公积金 | 122.88 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.00 | 0.00 |
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31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
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填表说明：请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表
部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
清远市公安局森林分局部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
34.87 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 29.28 | 5.59 | 23.39 | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 18.09 | 5.30 | 43.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 13.00 |
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填表说明：2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | |||||||||||||||||
部门预算公开表5 | ||||
清远市公安局森林分局部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
本单位此表无内容 | ||||
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合计 |
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填写说明： | 1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | |||
| 2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 |
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部门预算公开表6 | |||
清远市公安局森林分局部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,717.68 | （一）工资福利支出 | 1,088.86 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （二）商品和服务支出 | 342.91 |
三、事业收入 | 0.00 | （三）对个人和家庭补助和服务支出 | 285.91 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | （四）其他资本性支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 |
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本年收入合计 | 1,717.68 | 本年支出合计 | 1,717.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 |
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收入总计 | 1,717.68 | 支出总计 | 1,717.68 |
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填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 | |||
部门预算公开表7 | |||||||||||
清远市公安局森林分局部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
2130201 | 行政运行 | 1,433.76 | 0.00 | 1,433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 122.88 | 0.00 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 132.17 | 0.00 | 132.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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部门预算公开表8 | |||||||
清远市公安局森林分局部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
30101 | 基本工资 | 273.07 | 273.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 495.84 | 477.98 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 319.94 | 312.59 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 155.00 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 74.91 | 61.35 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 87.28 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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