目录
第一部分清远市林业局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清远市林业局概况
一、主要职责
贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规,起草规范性文件,组织拟订地方中长期发展战略和规划并监督实施,监督管理全市林业及其生态建设;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督检查全市湿地保护工作;按分工承担本区域陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任;按管理权限负责有关自然保护区的监督管理;承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作;组织、协调、指导全市林业产业发展;组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作;组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生态补偿制度;组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作,指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理;指导县林业行政主管部门的业务工作,管理、指导直属单位的工作。
二、机构设置
(一)本部门内设机构:
办公室(与直属机关党委办公室合署)、政策法规与林权争议调处科(市人民政府山林权属争议调处办公室)、营林科(市绿化委员会办公室)、林政科、林业改革发展科、防火科(市森林防火指挥部办公室)、计划财务科。
(二)人员构成:
本部门无下属单位预算,全部为局本级预算。编制26名,其中:局长1名、副局长3名,内设机构领导职数7名。年末实有人数26名。
第二部分 2018年清远市林业局预算表
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| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市林业局 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、财政拨款 | 2,440.74 | 一、基本支出 | 844.56 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 5,963.28 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 2,440.74 | 本年支出合计 | 6,807.84 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
七、上年结转 | 4,367.10 |
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收入总计 | 6,807.84 | 支出总计 | 6,807.84 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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| 表2 |
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市林业局 |
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单位:万元 | |
项目 | 2018年预算数 | ||
一、预算拨款 | 2440.74 | ||
一般公共预算拨款 | 2440.74 | ||
基金预算拨款 | 0 | ||
二、财政专户拨款 | 0 | ||
教育收费 | 0 | ||
其他财政收入拨款 | 0 | ||
三、其他资金 | 0 | ||
事业收入 | 0 | ||
事业单位经营收入 | 0 | ||
其他收入 | 0 | ||
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本年收入合计 | 2440.74 | ||
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四、上级补助收入 | 0 | ||
五、附属单位上缴收入 | 0 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | ||
七、上年结转 | 4367.1 | ||
收入总计 | 6807.84 |
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| 表3 | ||
支出总体情况表 | |||||
单位名称:清远市林业局 |
单位:万元 | ||||
项目 | 2018年预算数 | ||||
一、基本支出 | 844.56 | ||||
工资福利支出 | 418.57 | ||||
一般商品和服务支出 | 77.5 | ||||
对个人和家庭的补助 | 348.49 | ||||
其他资本性支出等 | 0 | ||||
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二、项目支出 | 5963.28 | ||||
日常运转类项目 | 51.18 | ||||
政府购买服务类项目 | 0 | ||||
其他类项目 | 2914.1 | ||||
科技研发类项目 | 0 | ||||
基本建设类项目 | 974 | ||||
补助企事业类项目 | 1285 | ||||
信息化运维类项目 | 0 | ||||
专项业务类项目 | 260 | ||||
因公出国(境)项目 | 0 | ||||
信息系统建设类项目 | 479 | ||||
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三、事业单位经营支出 | 0 | ||||
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本年支出合计 | 6807.84 | ||||
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四、对附属单位补助支出 | 0 | ||||
五、上缴上级支出 | 0 | ||||
六、结转下年 | 0 | ||||
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支出总计 | 6807.84 | ||||
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表4 | |||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位名称:清远市林业局 |
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| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 | ||
一、一般公共预算 | 2,440.74 | 一、一般公共预算 | 6,807.84 | ||
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 | ||
四、上年结转 | 4367.1 |
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收入总计 | 6,807.84 | 支出总计 | 6,807.84 |
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| 表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市林业局 |
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| 单位:万元 |
| 一般公共预算支出 | ||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,807.84 | 844.56 | 5,963.28 |
208社会保障和就业支出 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
20805行政事业单位离退休 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
2080501归口管理的行政单位离退休 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
20808抚恤 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
2080801死亡抚恤 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
210医疗卫生与计划生育支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
21011行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
2101101行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
213农林水支出 | 6,468.80 | 505.52 | 5,963.28 |
21302林业 | 6,468.80 | 505.52 | 5,963.28 |
2130201行政运行 | 505.52 | 505.52 | 0.00 |
2130202一般行政管理事务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
2130205森林培育 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
2130208森林资源监测 | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
2130209森林生态效益补偿 | 925.00 | 0.00 | 925.00 |
2130224林业政策制定与宣传 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130299其他林业支出(上年结转) | 4,367.10 | 0.00 | 4,367.10 |
2130803农业保险保费补贴 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
221住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
22102住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
2210201住房公积金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
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| 表6 | |||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | |||||
单位名称:清远市林业局 |
| 单位:万元 | |||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | |||
合计 | 844.56 | ||||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 466.57 | |||
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 140.28 | |||
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 278.29 | |||
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | 0 | |||
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0 | |||
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 48 | |||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 77.5 | |||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 25 | |||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 | |||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 | |||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 5 | |||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 15 | |||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 | |||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 | |||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 7 | |||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 | |||
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 | |||
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 | |||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 | |||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 5 | |||
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 | |||
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 | |||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 | |||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.5 | |||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 | |||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 15 | |||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0 | |||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4 | |||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 | |||
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | 0 | |||
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 | |||
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 | |||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 | |||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 | |||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | 0 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | 0 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 | |||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 300.49 | |||
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | 4.39 | |||
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 0 | |||
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | 0 | |||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 16.68 | |||
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | 0 | |||
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 279.42 | |||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
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| 表7 | ||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||||
单位名称:清远市林业局 |
| 单位:万元 | ||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | ||
合计 | 5963.28 | |||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 | ||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 | ||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 | ||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 51.18 | ||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 | ||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 | ||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 3 | ||
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 | ||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 | ||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 | ||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 | ||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 | ||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 | ||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0 | ||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 48.18 | ||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 5,912.10 | ||
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 | ||
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 | ||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 | ||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 479 | ||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 | ||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 5433.1 | ||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 0 | ||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
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| 表8 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称:清远市林业局 |
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| 单位:万元 | |
项目 | 2018年预算 | |||
行政经费 | 77.5 | |||
三公经费 | 16.5 | |||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | |||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 15 | |||
1、公务用车购置 | 0 | |||
2、公务用车运行维护费 | 15 | |||
(三)公务接待费支出 | 1.5 | |||
注: |
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1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公 务员接待(外宾接待)费用。 | ||||