目录
第一部分清远市自然生态区管理处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清远市自然生态区管理处概况
一、单位职责
承担编制生态区各项营造林工程建设和森林资源管护、科技发展的规划并组织实施;协助开展全市森林病虫害的防治、检疫与预测预报工作;协助开展全市湿地与野生动植物保护、开发和利用等工作;协助指导全市生态公益林的建设和管理工作。协调国土、规划、旅游、环保、农业、交通、水利等部门,监理生态区各项生态工程建设任务的实施。
二、机构设置和人员构成情况
(一)机构设置
内设4个副科级机构:办公室、规划防护科、野生动植物保护科、森林病虫害防疫科。
(二)人员构成
本部门无下属单位,部门预算为本处预算。事业编制10名,其中:主任1名、副主任1名,内设机构领导职数4名。年末实有人数10名。
第二部分 2018年部门预算表
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| 表1 | ||||
收支总体情况表 | |||||||
单位名称:清远市自然生态区管理处 |
| 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 | ||||
一、财政拨款 | 156.43 | 一、基本支出 | 156.43 | ||||
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | ||||
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
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本年收入合计 | 156.43 | 本年支出合计 | 156.43 | ||||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | ||||
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收入总计 | 156.43 | 支出总计 | 156.43 | ||||
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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| 表2 |
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市自然生态区管理处 |
| 单位:万元 | |
项目 | 2018年预算数 | ||
一、预算拨款 | 156.43 | ||
一般公共预算拨款 | 156.43 | ||
基金预算拨款 | 0 | ||
二、财政专户拨款 | 0 | ||
教育收费 | 0 | ||
其他财政收入拨款 | 0 | ||
三、其他资金 | 0 | ||
事业收入 | 0 | ||
事业单位经营收入 | 0 | ||
其他收入 | 0 | ||
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本年收入合计 | 156.43 | ||
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四、上级补助收入 | 0 | ||
五、附属单位上缴收入 | 0 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | ||
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收入总计 | 156.43 |
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支出总体情况表 表3 | ||||
单位名称:清远市自然生态区管理处 |
| 单位:万元 | ||
项目 | 2018年预算数 | |||
一、基本支出 | 156.43 | |||
工资福利支出 | 132.01 | |||
一般商品和服务支出 | 14 | |||
对个人和家庭的补助 | 10.42 | |||
其他资本性支出等 | 0 | |||
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二、项目支出 | 0 | |||
日常运转类项目 | 0 | |||
政府购买服务类项目 | 0 | |||
其他类项目 | 0 | |||
科技研发类项目 | 0 | |||
基本建设类项目 | 0 | |||
补助企事业类项目 | 0 | |||
信息化运维类项目 | 0 | |||
专项业务类项目 | 0 | |||
因公出国(境)项目 | 0 | |||
信息系统建设类项目 | 0 | |||
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三、事业单位经营支出 | 0 | |||
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本年支出合计 | 156.43 | |||
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四、对附属单位补助支出 | 0 | |||
五、上缴上级支出 | 0 | |||
六、结转下年 | 0 | |||
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支出总计 | 156.43 |
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| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市自然生态区管理处 |
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算 | 156.43 | 一、一般公共预算 | 156.43 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
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收入总计 | 156.43 | 支出总计 | 156.43 |
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| 表5 | ||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||||
单位名称:清远市自然生态区管理处 |
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| 单位:万元 | ||
| 一般公共预算支出 | ||||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 156.43 | 156.43 | 0 | ||
208社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
20805行政事业单位离退休 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
2080502事业单位离退休 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080599其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
210医疗卫生与计划生育支出 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
21011行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
2101102事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
213农林水事务 | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
21302林业 | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
2130204林业事业机构 | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
221住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0 | ||
22102住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0 | ||
2210201住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0 |
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| 表6 | ||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||||
单位名称:清远市自然生态区管理处 |
| 单位:万元 | ||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | ||
合计 | 156.43 | |||
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 132.01 | ||
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 36.22 | ||
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 78.99 | ||
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 | ||
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 | ||
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 16.8 | ||
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 | ||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 14 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1.72 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 1 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 3 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 2 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.28 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 6 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 | ||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 10.42 | ||
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 5.73 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | 0 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 0 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | 0 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 4.69 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | 0 | ||
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 | ||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
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| 表7 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市自然生态区管理处 |
| 单位:万元 |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 0 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 |
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
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| 表8 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称:清远市自然生态区管理处 |
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| 单位:万元 |
项目 | 2018年预算 | ||
行政经费 | 14 | ||
三公经费 | 6.28 | ||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | ||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 6 | ||
1、公务用车购置 | 0 | ||
2、公务用车运行维护费 | 6 | ||
(三)公务接待费支出 | 0.28 | ||
注: |
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1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | |||