2018年
清远市公安局森林分局
部门预算
目 录
第一部分 清远市公安局森林分局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市公安局森林分局概况
一、主要职责
清远市公安局森林分局主要负责本市森林公安机构、队伍的领导管理，在本市范围内组织、协调全市森林公安开展打击破坏森林资源违法犯罪活动，协调组织侦查跨县或特大的森林刑事案件。直接管理市直属森林派出所，森林派出所主要负责林区治安管理和森林资源保护，依法查处破坏社会治安秩序和破坏森林资源的一般案件。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：我局设有政秘科、治安科、法制科、刑警大队以及直属清城派出所、银盏派出所、笔架山派出所、天堂山派出所等组成部门。
人员构成情况：我局公务员编制65个，在职公务员身份民警61人，退休人员16人，政府购买服务人员3人。
第二部分 2018年部门预算表
|
|
| 表1 | ||
收支总体情况表 | |||||
单位名称：清远市公安局森林分局 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | ||
一、财政拨款 | 1717.68 | 一、基本支出 | 1668.91 | ||
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 48.77 | ||
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
| ||
|
|
|
| ||
本年收入合计 | 1717.68 | 本年支出合计 | 1717.68 | ||
|
|
|
| ||
四、上级补助收入 |
|
|
| ||
五、附属单位上缴收入 |
|
|
| ||
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
收入总计 | 1717.68 | 支出总计 | 1717.68 | ||
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。
| 表2 |
收入总体情况表 | |
单位名称：清远市公安局森林分局 | 单位：万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 1717.68 |
一般公共预算拨款 | 1717.68 |
基金预算拨款 |
|
二、财政专户拨款 |
|
教育收费 |
|
其他财政收入拨款 |
|
三、其他资金 |
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
|
其他收入 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 1717.68 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、用事业基金弥补收入总额 |
|
|
|
收 入 总 计 | 1717.68 |
| 表3 |
支出总体情况表 | |
单位名称：清远市公安局森林分局 | 单位：万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 1668.91 |
工资福利支出 | 1088.86 |
一般商品和服务支出 | 294.14 |
对个人和家庭的补助 | 285.91 |
其他资本性支出等 |
|
|
|
二、项目支出 | 48.77 |
日常运转类项目 | 41.42 |
政府购买服务类项目 | 7.35 |
其他类项目 |
|
科技研发类项目 |
|
基本建设类项目 |
|
补助企事业类项目 |
|
信息化运维类项目 |
|
专项业务类项目 |
|
因公出国（境）项目 |
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
本 年 支 出 合 计 | 1717.68 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
支 出 总 计 | 1717.68 |
|
|
| 表4 |
财政拨款收支总体情况 | |||
单位名称：清远市公安局森林分局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 1717.68 | 一、一般公共预算 | 1717.68 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 1717.68 | 本年支出合计 | 1717.68 |
|
|
| 表5 | |||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||||
单位名称：清远市公安局森林分局 |
|
| 单位：万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||||
合 计 | 1717.68 | 1668.91 | 48.77 | |||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 132.16 | 132.16 |
| |||
[2100501]行政单位医疗 | 18.51 | 18.51 |
| |||
[2130201]行政运行 | 1433.77 | 1395.00 | 38.77 | |||
[2130202]一般行政管理事务 | 10.00 |
| 10 | |||
[2210201]住房公积金 | 122.88 | 122.88 |
| |||
[2080801]死亡抚恤 | 0.36 | 0.36 |
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
| 表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：清远市公安局森林分局 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 1717.68 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
|
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 |
|
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 |
|
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 |
|
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
|
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 342.91 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 155.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 9.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 32.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 |
|
[50201]办公经费 | [30229]福利费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 13.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 15.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
|
[50206公务接待费] | [30217]公务接待费 | 13.00 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 30.00 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 74.91 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |
|
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[505]对事业单位经常性补助 | [301] 工资福利支出 | 1211.73 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 273.07 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 495.84 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
|
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 122.88 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 319.94 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302] 商品和服务支出 |
|
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |
|
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 163.04 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.36 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 87.28 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 18.51 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 44.89 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 12.00 |
|
| 表7 |
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：清远市公安局森林分局 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 48.77 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 17.86 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 17.86 |
[50103]住房公积金 | [30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 30.91 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
|
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
|
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 5.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
[50206公务接待费] | [30217]公务接待费 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 25.91 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
|
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
| 表8 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称：清远市公安局森林分局 | 单位：万元 |
项 目 | 2018年预算 |
行政经费 |
|
“三公”经费 | 43.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 30.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 30.00 |
（三）公务接待费支出 | 13.00 |
|
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
| 表9 |
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：清远市公安局森林分局 |
|
| 单位：万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部门有关要求，以空表呈报省人代会深意
| 表10 | |||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | ||||||||
单位名称：清远市公安局森林分局 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别 （资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公 共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1717.68 | 1717.68 | 1717.68 |
|
|
|
| |
清远市公安局 森林分局 | 1717.68 | 1717.68 | 1717.68 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 表11 | ||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||||
单位名称：清远市公安局森林分局 | 金额：万元 | ||||||||
支出项目类别 （资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他 资金 | 绩效 目标 | ||||
合计 | 一般公 共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 48.77 | 48.77 | 48.77 |
|
|
|
|
| |
清远市公安局 森林分局 | 48.77 | 48.77 | 48.77 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1717.68万元，比上年增加241.19万元，增长16.34%，主要原因是基本工资与津贴补贴增加，退休人员福利增加以及在职人员、退休人员均有所增加；支出预算1717.68万元，比上年增加241.19万元，增长16.34%，主要原因同样是工资津贴增加、人员增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排43.00万元，比上年减少5.20万元，下降10.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费为0，与上年保持不变；公务用车购置及运行费30.00万元，比上年减少4.8万元，下降13.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。；公务接待费13.00万元，比上年减少0.4万元，下降2.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排342.91万元，比上年增加20.91万元，增长6.49%，主要原因是办公费用本年度增加、增加项目。其中：办公费155.00万元，水费1.00万元，电费9.00万元，差旅费32.00万元，会议费13.00万元，培训费15.00万元，公务接待费13.00万元，公务用车运行维护费30.00万元，其他商品和服务支出74.91万元等。
四、政府采购情况
2018年度本部门政府采购内容主要为：
（一）货物类：如电脑、复印机、打印机、空调，以及相关耗材采购等，预算金额为13.80万元。
（二）服务类：如计算机维修保养、空调维修保养、物业管理服务等，预算金额为22.80万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆；我局没有价值50万元以上通用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门没有预算绩效评价项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对我局所涉及开支内容中涉及的专业名词进行解释：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
