清远市林业局2017年度
部门决算分析报告说明
目 录
第一部分 清远市林业局概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 清远市林业局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市林业局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市林业局部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；负责森林资源动态监测和调查统计；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作等。
二、部门决算单位构成
内设机构：内设七个职能科室。办公室（与直属机关党委办公室合署）、政策法规与林权争议调处科（市人民政府山林权属争议调处办公室）、营林科（市绿化委员会办公室）、林政科、林业改革发展科、防火科（市森林防火指挥部办公室）、计划财务科。在职公务员26人。下属事业、行政机构：清远市自然生态区管理处、清远市林业科技推广中心，清远市公安局森林分局。
第二部分 清远市林业局2017年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | |
部门：清远市林业局 |
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 5,691.81 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 11.25 | |
六、其他收入 | 6 | 9.27 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 309.27 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 5.78 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 5,322.21 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 33.60 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 3.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 15.97 | |
本年收入合计 | 22 | 5,701.08 | 本年支出合计 | 48 | 5,701.08 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 49 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 0.00 | |
| 25 |
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| 51 |
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总计 | 26 | 5,701.08 | 总计 | 52 | 5,701.08 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开04表 | ||||
部门：清远市林业局 |
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| 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,691.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 309.27 | 309.27 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 5,322.21 | 5,322.21 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,691.81 | 本年支出合计 | 49 | 5,691.81 | 5,691.81 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 5,691.81 | 总计 | 54 | 5,691.81 | 5,691.81 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：清远市林业局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,691.81 | 868.26 | 4,823.54 | |||
205 | 教育支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 309.27 | 309.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 289.05 | 289.05 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 268.94 | 268.94 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,322.21 | 498.66 | 4,823.54 | ||
21301 | 农业 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21302 | 林业 | 4,851.38 | 498.66 | 4,352.72 | ||
2130201 | 行政运行 | 437.77 | 437.77 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1,245.12 | 0.00 | 1,245.12 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 19.19 | 0.00 | 19.19 | ||
2130208 | 森林资源监测 | 206.71 | 0.00 | 206.71 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,320.07 | 0.00 | 1,320.07 | ||
2130210 | 林业自然保护区 | 45.60 | 0.00 | 45.60 | ||
2130224 | 林业政策制定与宣传 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | ||
2130227 | 林业贷款贴息 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 95.63 | 0.00 | 95.63 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1,453.63 | 57.89 | 1,395.74 | ||
21305 | 扶贫 | 121.39 | 0.00 | 121.39 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 121.39 | 0.00 | 121.39 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 334.43 | 0.00 | 334.43 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 334.43 | 0.00 | 334.43 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 | |
部门：清远市林业局 |
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| 单位：万元 | |||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.50 | 14.96 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 5.59 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 清远市林业局2017年部门决算情况说明
一、关于预算执行情况分析
2017年度我局收入决算数是5701.08万元，其中:1、财政拨款调整后的预算5691.81万元，实际财政拨款收入5691.81万元，完成预算100%；2、其他收入9.27万元。
2017年度我局支出决算数5701.08万元，其中：教育支出11.25万元，社会保障和就业支出309.27万元，医疗卫生与计划生育支出5.78万元，林业支出5322.21万元，住房保障支出33.6万元，油价改革支出3万元，其他支出15.97万元。
2016年度我局财政拨款收入决算数是8754.93万元，支出决算数8754.93万元。2017年度的部门决算数与2016年度的部门决算数相比减少3053.85万元，其中人员行政等基本支出减少5.84万元，林业投入减少3048.01万元。
二、“三公经费”经费支出说明
我局2017年度“三公”经费支出14.96万元，年初预算16.5万元,完成预算90.6%。
1、公务用车保有量8辆，一般执法执勤用车5辆，公务用车运行费2017年预算支出15万元，实际支出9.37万元，完成预算63%，与2016年实际支出7.31万元相比，2017年实际支出增加28%,主要是因为车辆使用多年，日常保养维护成本增加。
2、公务用车购置费2017年度预算0万元，2017年度实际支出0万元，2016年实际支出0万元。
3、因公出国（境）费2017年预算0万元，2017年实际支出0万元，2016年实际支出0万元。
4、公务接待费2017年度预算1.5万元，2017年实际支出5.59万元，国内公务接待75批次，支出超预算273%，主要原因：2017年度林业四大重点工程检查、督导、验收工作比往年多，国有林场改革工作正式启动，调研、学习、培训、督导工作多。与2016实际支出7.82万元相比，2017年实际支出减少29%。
三、机关运行经费
2017年本部门机关运行经费支出123.44万元，比2016年机关运行经费支出76.83万元，增加46.61万元，增长60.66%。2017年经费支出具休是：办公费16.86万元，印刷费2.01万元，水电费12.18万元，邮电费6.59万元，物业管理费0.19万元，差旅费28.05万元，办公楼修缮费12.75万元，会议费3.25万元，培训费1.73万元，公务接待费5.59万元，工会经费9.41万元，公务用维护费9.37万元，其他交通费15.46万元。部门机关运行经费主要变动情况分析：办公费、印刷费增加16.49万元，差旅费增加27.68万元，提取工会费增加8.56万元，邮电费减少5.09万元，物业管理费减少5.74万元。
四、政府采购支出
2017年本部门政府采购支出总额366.2万元,为林业项目政府采购支出。其中政府采购货物支出66.57万元、政府采购工程支出35.76万元、政府采购服务支出263.87万元。
五、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门固定资产资产3288.82万元，与2016年12月31日3357.18万元相比减少68.36万元。其中：土地及办公用房价值2663.29万元，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆，价值182.88万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台套，价值137.63万元，其他通用设备305.02万元。固定资产变动的主要原因是公务用车核销61.83万元，办公设备核销6.53万元。
六、预算绩效管理工作开展情况
根据《清远市审计局对2015年至2017年清远市林业局发展及保护资金进行审计的通知》（清审农通[2018]1号），清远市审计局派出审计组，自2018年3月7日起，对2015年至2017年清远市林业局发展及保护资金进行审计。2015年至2017年的审计，包含了清远市林业局的一些具体项目。所以2017年的绩效评价，以清远市审计局的审计报告为准。
七、空表说明
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）零报告，因为我单位没有政府性基金预算。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指本级财政拨付资金。
2、其他收入：指除“一般公共预算拨款”及“政府性基金预算拨款”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4、归口管理的行政单位离退休项：指清远市林业局离退休人员的支出。
5、住房公积金项：指按照《住房公积金管理条例》、《关于调整2016年度住房公积金缴存基数的通知》（清公积【2016】25号）的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为在职职工本人上一年度月平均工资3倍内，免征个人所得税。目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、机关工人岗位工资和技术等级职务工资、年终一次性奖金、特殊岗位补贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。清远市林业局按照《关于清远市林业局直属事业单位职工货币分配方案的批复》（清房改【2009】08号）和《关于提高市区住房补贴标准的通知》（清公积【2013】4号）的标准执行。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
10、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
清远市林业局
2018年9月14日
