清远市社会福利院2015年初预算情况表

	说明，我院是贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。本年度公共财政预算下达为6552320元，其中三公支付为：因公出国费用0元、会议费0元、公务接待费70000元、公务用车运行费240000元，另专项明细下达如有3690000元，详细如表三所示。








	2015年初预算单位收支预算情况
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、预算拨款	6,552,320	一、工资福利支出	1,732,692
	一般预算	6,552,320	二、商品和服务支出	742,000
	基金预算		三、对个人和家庭补助和服务支出	4,077,628
	二、预算外收入		四、其他资本性支出	300,000
	三、事业收入（不含预算外收入）	300,000
	四、事业单位经营收入
	五、其他收入

	本年收入合计	6,852,320	本年支出合计	6,852,320

	2015年初预算单位一般公共预算支付明细表
	项目名称		2015年预算数	编制数	实际供养人数	人均年（月）标准
	一、个人经费		2080692	32	29
	其中：节日费		232000			8000
	住房公积金		348000			1000
	二、公用经费		448000			14000
	三、专项经费（资金）		3690000
	四、对个人和家庭补助		333628
	其中：节日费		64000			8000
	医疗保险费		83868			241
	遗属补助
	合计		6552320
	功能分类科目			经济分类科目
	代码	名称	金额	代码	名称	金额
	2081005	社会福利事业单位	5,870,692	30101	基本工资	386,628
	2210201	住房公积金	348,000	30102	津贴补贴	1,346,064
	2080502	事业单位离退休	249,760	30199	其他工资福利支出
	2100502	事业单位医疗	83,868	30201	办公费	72,000
	2080801	死亡抚恤	0	30205	水费	48,000
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	30206	电费	288,000
	0	-	0	30211	差旅费	24,000
	0	-	0	30212	因公出国（境）费用
	0	-	0	30215	会议费
	0	-	0	30217	公务接待费	70,000
	0	-	0	30231	公务用车运行维护费	240,000
	0	-	0	30299	其他商品和服务支出
	0	-	0	30301	离休费
	0	-	0	30302	退休费	260,000
	0	-	0	30304	抚恤金
	0	-	0	30305	生活补助	3,136,000
	0	-	0	30307	医疗费
	0	-	0	30311	住房公积金	348,000
	0	-	0	30399	其他对个人和家庭的补助	333,628
	0	-	0	31013	公务用车购置
	0	-	0		-
	合计		6,552,320	合计		6,552,320

预算单位业务专项明细表（一般公共预算部分）
序号	项目名称		项目类型	功能科目		单位申请金额
序号	项目名称		项目类型	科目代码	科目名称	单位申请金额
1	学前儿童教育费		其他	2081005	社会福利事业单位	50,000
2	购置特殊儿童康复器械		固定资产购置类	2081005	社会福利事业单位	100,000
3	康复师工资含保险		其他	2081005	社会福利事业单位	50,000
4	聘请特殊教育教师		其他	2081005	社会福利事业单位	100,000
5	孤儿基本生活保障金		其他	2081005	社会福利事业单位	740,000
6	孤残儿童护理员工资含保险		其他	2081005	社会福利事业单位	900,000
7	托老业务临聘人员工资含保险及后勤保障等成本费		其他	2081005	社会福利事业单位	1,700,000
8	养老及孤残儿童护理员等上岗培训费		其他	2081005	社会福利事业单位	50,000