清远市社会福利院2015年决算情况说明
一、部门基本情况
清远市社会福利院是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市高新区阳光新城十三号，主要职能是贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。
二、决算总收支情况说明
(一)决算收入情况：2015年总收入为1157.31万元。
(二)决算支出情况：2015年总支出为1203.77万元。
其中：基本支出801.36万元，项目支出402.41万元
三、公共预算财政拨款收支决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款上年结转和结余98.33万元,公共预算财政拨款收入决算为810.1万元，公共预算财政拨款支出决算为784.4万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余124.03万元。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余72.16万元，本年收入286.11万元，本年支出354.31万元，年末结转和结余3.96万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2015年 “三公”经费共计支出11.16万元,其中公务接待0.12万元、公务用车运行费用11.04万元、其中公务用车购置费0元、公务出国0万元。比2014年“三公”经费22.47万元，减少11.31万元，减幅50%。
1、公务接待费支出情况
2015年公务接待费支出0.12万元，比2014年2.30万元减少2.18万元，减幅89%。主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费支出。
2、公务用车运行维护费支出情况
2015年公务用车运行维护费支出11.31万元，比2014年20.17元，减少8.86万元，减幅0.43%。几乎持平。
3、公务出国（境）经费支出情况
2015年公务出国（境）经费0万元，与2014年持平。
六、国内公务接待的批次和人数
2015年部门决算公务接待情况：财政拨款支出的国内公务接待3批次，20人次，共支出0.12万元。
七、政府采购支出情况
2015年度本单位政府采购总金额43.37万元。主要用于日常办公用品及固定资产的购置。
八、国有资产占有情况
截至2015年12月31日，我站固定资产5271.61万元。包括土地、房屋构筑屋、通用设备、和专用设备等。公务用车保有量为4辆。
九、预算绩效管理工作开展情况
截至2015年12月31日止，我院接收入住老人人数为163人，均为家属自费，我院按物价部门标准，收到护理费、伙食费、房费等费用。
另外本年我院接收儿童84人，其中广清扶持项目中，来自广州福利院的儿童为30人，我院自有儿童为54人，接收的儿童性质属于孤、残疾儿童、弃婴，在院期间，我院负责孤残儿童的养、治、教、康工作。
清远市社会福利院
2016年9月28日
