清远市民政局2017年预算说明
一、单位职能
（一）贯彻执行国家和省市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）负责退役士兵、残疾军人、转业、复员士官、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部，退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导军供站、军休所、优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作，负责烈士褒扬工作，负责拥军优属，调处重大军民纠纷工作。
（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责救灾救济捐赠款物的接收、分配和管理。
（四）负责城乡居民最低生活保障救济、城乡困难群众医疗救助，负责困难群众临时救助、城市“三无人员”、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，负责农村五保供养、农村敬老院建设和管理，健全城乡社会救助体系。
（五）负责城乡基层政权和社区建设工作，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自发组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。
（六）负责行政区划工作，研究和修订全市行政区划规划，负责全市乡（镇）、街道的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区划界线的勘定和管理，承担边界争议的调处事务，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。
（七）负责指导婚姻登记、婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作。
（八）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导各类社会福利设施建设，负责福利事业单位、福利企业审批工作。
（九）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保障和行政管理工作。
（十）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（十一）负责对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察工作。
（十二）负责社会福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。
（十三）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。
二、机构设置
内设7个科室：办公室、优抚安置科、救灾和社会救助科、基层政权和社区建设科、社会福利和社会事务科、社会组织管理科、双拥科。
三、关于2017财政拨款收支预算情况说明
2017年收入1314.61万元，其中一般公共财政预算1055.81万元，政府性基金预算拨款258.80万元。支出1314.61万元，其中：社会保障和就业支出1004.61万元；医疗卫生与计划生育支出7.52万元；住房保障支出43.68万元，其他支出258.80万元。
本年一般公共财政预算包括工资福利支出329.69万元；商品和服务支出441.51万元；对个人和家庭补助和服务支出284.61万元。
另上年结转财政资金0万元，其中：一般公共财政预算0万元；政府性基金258.80万元。
四、预决算收入变化情况说明如下表：
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数对比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20132 | 组织事务 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2013299 | 其他组织事务支出 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
208 | 社会保障和就业支出 | 1130.22 | 774.33 | 504.21 | 270.12 | -355.89 | -31.49 | 110.32 | 16.61 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.86 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2080101 | 行政运行 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.86 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20802 | 民政管理事务 | 1102.36 | 774.33 | 504.21 | 270.12 | -328.03 | -29.76 | 110.32 | 16.61 |
2080201 | 行政运行 | 415.18 | 507.21 | 504.21 | 3.00 | 92.03 | 22.17 | 115.24 | 29.40 |
2080204 | 拥军优属 | 50.64 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | -30.64 | -60.51 | 5.00 | 33.33 |
2080206 | 民间组织管理 | 266.50 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | -233.50 | -87.62 | 1.00 | 3.13 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 42.94 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | -15.94 | -37.12 | -30.00 | -52.63 |
2080299 | 其他民政管理事务 | 327.10 | 187.12 | 0.00 | 187.12 | -139.98 | -42.79 | 19.08 | 0.11 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 131.80 | 135.56 | 135.56 | 0.00 | 3.76 | 2.85 | 0.14 | 0.10 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.70 | 135.56 | 135.56 | 0.00 | 8.86 | 6.99 | 0.14 | 0.10 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20808 | 抚恤 | 109.64 | 94.72 | 0.72 | 94.00 | -14.92 | -13.61 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.26 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | -13.54 | -94.95 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 95.38 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | -1.38 | -1.45 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2081001 | 儿童福利 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20815 | 自然灾害生活补助 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.53 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.53 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
21005 | 医疗保障 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
2100501 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
221 | 住房保障支出 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
社会保障和就业支出，2017年预算数比2016年预算数增加16.61%，主要是预算核定人数的变动，2016年在职在编人数为25人，2017年增加至27人，因此增加了2人的个人经费。
医疗卫生和计划生育支出增加4.01%；住房保障支出增加4%，主要是预算核定人数的变动，2016年在职在编人数为25人，2017年增加至27人。
五、机构运行情况
2017年部门一般公共预算的机构运行 经费安排如下：基本工资132.84万元，津贴补贴154.24万元，社会保障缴费38.03万元，其他工资福利支出4.58万元，办公费5万元，印刷费6万元，水费0.6万元，电费8万元，差旅费8万元，工会经费8万元，会议费4.5万元，培训费20.40万元，邮电费2.6万元，因公出国费用0万元，会议费0.5万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用16.98万元，委托业务费340.04万元，其他商品和服务支出1.39万元，退休费135.56万元，抚恤金0.72万元，医疗费4万元，奖励金14.53万元，住房公积金58.39万元，对其他个人和家庭的补助71.41万元。
六、政府采购
办公用品采购预计为5万元；汽车加油、维修及保险等11万元。
清远市民政局
2017年2月7日
