清远市军队离退休干部管理所2017年预算说明
一、单位职能
按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。
二、机构设置
1个科室
三、关于2017财政拨款收支预算情况说明
2017年收入47.04万元，全部为一般公共财政预算47.04万元。支出47.04万元，其中：社会保障和就业支出41.85万元；医疗卫生与计划生育支出0.87万元；住房保障支出4.32万元。
本年一般公共财政预算包括工资福利支出29.40万元；商品和服务支出5.78万元；对个人和家庭补助和服务支出11.86万元。
另上年结转财政资金0万元，其中：一般公共财政预算0万元；政府性基金0万元。
四、预决算收入变化情况说明如下表：
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数对比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.77 | 41.85 | 38.85 | 3.00 | 3.09 | 7.96 | 8.64 | 26.03 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 33.20 | 41.85 | 38.85 | 3.00 | 8.65 | 26.07 | 8.64 | 26.03 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 33.20 | 41.85 | 38.85 | 3.00 | 8.65 | 26.07 | 8.64 | 26.03 |
20809 | 退役安置 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.83 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出，2017年预算数比2016年预算数增加26.03%，主要是2017年预算数增加了个人经费。
医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出，2017年预算数与2016年预算数对比无变化。
五、机构运行情况
2017年部门一般公共预算的机构运行 经费安排如下：基本工资9.07万元，津贴补贴16.12万元，社会保障缴费4.22万元，办公费0.8万元，手续费0.05万元，差旅费0.3万元，邮电费0.18万元，因公出国费用0万元，会议费0万元，培训费1.2万元，公务接待费0.25万元，公务用车运行维护费0万元，委托业务费3万元，医疗费0.44万元，奖励金0.97万元，住房公积金5.31万元，对其他个人和家庭的补助5.15万元。
六、政府采购
办公用品采购预计为0.8万元。
清远市军队离退休干部管理所
2017年2月7日
