清远市救灾物资储备中心2017年预算说明
一、单位职能
接收、调配、运输、储备、管理、发放、使用省、市级和国外救灾救济物资，开展社会救灾救济物资募集、接收、管理工作。
二、机构设置
内设2个部门：综合部、业务部
三、关于2017财政拨款收支预算情况说明
2017年收入198.07万元，其中一般公共财政预算145.64万元，政府性基金预算拨款52.43万元。支出198.07万元，其中：社会保障和就业支出133.54万元；医疗卫生与计划生育支出2.02万元；住房保障支出10.08万元；其他支出52.43万元。
本年一般公共财政预算包括工资福利支出88.35万元；商品和服务支出24.92万元；对个人和家庭补助和服务支出32.37万元，其他支出52.43万元。
另上年结转财政资金52.43万元，其中：一般公共财政预算0万元；政府性基金52.43万元。
四、预决算收入变化情况说明如下表：
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数对比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.04 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 54.16 | 74.15 | 93.98 | 282.93 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 69.58 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 57.62 | 82.81 | 58.40 | 84.88 |
2080201 | 行政运行 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.92 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务 | 66.66 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 60.54 | 90.82 | 58.40 | 84.88 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.93 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.41 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.93 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.41 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
21005 | 医疗保障 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
2100502 | 事业单位医疗 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
229 | 其他支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
社会保障和就业支出，2017年预算数比2016年预算数增加282.93%，主要是预算核定人数的变动，2016年在职在编人数为3人，2017年增加至7人，因此增加了3人的个人经费。
医疗卫生和计划生育支出增加132.18%；住房保障支出增加133.33%，主要是预算核定人数的变动，2016年在职在编人数为3人，2017年增加至7人。
五、机构运行情况
2017年部门一般公共预算的机构运行 经费安排如下：基本工资25.70万元，津贴补贴40.86万元，其他工资福利支出13万元，社会保障缴费8.79万元，办公费1.2万元，水费0.45万元，电费1万元，手续费万元，差旅费0.5万元，邮电费0万元，因公出国费用0万元，会议费0万元，培训费2.8万元，公务接待费1.18万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0.69万元，委托业务费17.10万元，退休费6.64万元，医疗费0.91万元，奖励金2.58万元，住房公积金11.15万元，对其他个人和家庭的补助11.39万元。
六、政府采购
办公用品采购预计为1.2万元。
清远市救灾物资储备中心
2017年2月7日
