清远市殡葬管理所2017年预算说明
一、单位职能
宣传殡葬管理法规和殡葬改革政策；制订殡葬改革的规划和措施；检查督促殡葬管理法规在基层的贯彻执行情况；指导督促殡葬事业单位搞好殡仪服务与拓展殡仪项目。
二、机构设置
1个科室
三、关于2017财政拨款收支预算情况说明
2017年收入56.73万元，全部为一般公共财政预算56.73万元。支出56.73万元，其中：社会保障和就业支出51.54万元；医疗卫生与计划生育支出0.87万元；住房保障支出4.32万元。
本年一般公共财政预算包括工资福利支出31.87万元；商品和服务支出2.81万元；对个人和家庭补助和服务支出22.05万元。
另上年结转财政资金0万元，其中：一般公共财政预算0万元；政府性基金0万元。
四、预决算收入变化情况说明如下表：
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数对比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.61 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | -10.07 | -16.34 | -6.01 | -10.44 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | -0.30 | -3.42 |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.95 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.51 | 6.42 | -0.30 | -3.42 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -100.00 | -8.76 | -100.00 |
20810 | 社会福利 | 51.16 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | -8.08 | -15.79 | -5.71 | -11.70 |
2080903 | 殡葬 | 51.16 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | -8.08 | -15.79 | -5.71 | -11.70 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出，2017年预算数比2016年预算数下降10.44%，主要是2016年预算数的社会保障和就业支出里安排了专项资金，2017年因单位机构有变动，预算没有安排专项资金，造成同比下降。
医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出，2017年预算数与2016年预算数对比无变化。
五、机构运行情况
2017年部门一般公共预算的机构运行 经费安排如下：基本工资9.93万元，津贴补贴17.86万元，社会保障缴费4.08万元，办公费0.5万元，手续费0.02万元，差旅费0.2万元，因公出国费用0万元，会议费0万元，培训费1.2万元，公务接待费0.78万元，公务用车运行维护费0万元，退休费8.46万元，医疗费0.61万元，奖励金1.62万元，住房公积金5.09万元，对其他个人和家庭的补助6.27万元。
六、政府采购
办公用品采购预计为0.5万元。
清远市殡葬管理所
2017年2月7日
