清远市社会福利院2016年决算情况说明
（含决算批复及决算公开表）
一、部门基本情况
清远市社会福利院是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市高新区百加工业园13区，主要职能是贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。核定事业编制32名，经费按财政补助一类拨付。
二、决算总收支情况说明
(一)决算收入情况：2016年总收入为5357.34万元。
(二)决算支出情况：2016年总支出为5475.06万元。
其中：基本支出918.78万元，项目支出4556.28万元。
三、公共预算财政拨款收支决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款上年结转和结余124.04万元,公共预算财政拨款收入决算为1248.09万元，公共预算财政拨款支出决算为1251万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余121.13万元。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.96万元，本年收入3888.69万元，本年支出3892.65万元，年末结转和结余0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2016年 “三公”经费共计支出12.3万元,其中公务接待0.7万元、公务用车运行费用11.6万元、其中公务用车购置费0元、公务出国0万元。比2015年“三公”经费11.16万元，增加1.14万元，增幅10%。
1、公务接待费支出情况
2016年公务接待费支出0.7万元，比2015年0.12万元增加0.58万元，增幅483.33%。主要是春节期间接待各界慰问人数较多。
2、公务用车运行维护费支出情况
2016年公务用车运行维护费支出11.6万元，比2015年11.31元，增加0.29万元，增幅2.56%。几乎持平。
3、公务出国（境）经费支出情况
2016年公务出国（境）经费0万元，与2015年持平。
六、国内公务接待的批次和人数
2016年部门决算公务接待情况：财政拨款支出的国内公务接待3批次，60人次，共支出0.7万元。
七、政府采购支出情况
2016年度本单位政府采购总金额81.73万元。主要用于日常办公用品及固定资产的购置。
八、国有资产占有情况
截至2016年12月31日，我单位固定资产5277.38万元。包括土地、房屋构筑屋、通用设备、和专用设备等。公务用车保有量为4辆。
九、预算绩效管理工作开展情况
2016年我院没有绩效评价项目。
清远市社会福利院
2017年9月22日
附件：清远市社会福利院2016年决算公示表.XLS
关于批复2016年度市级部门决算的通知（清财办【2017】16号）.pdf
