清远市殡仪馆 2018年部门预算说明
一、 单位职能
承担市区遗体接运火化处理任务，为丧属提供遗体告别、整容、骨灰寄存以及丧葬用品销售等殡仪服务，配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风等工作。
二、 机构设置
设有办公室、接运部，洽谈部及火化部。
三、 关于2018财政拨款收支预算情况说明
2018年收入25.6万元，其中一般公共财政预算25.6万元，政府性基金预算拨款0万元。殡葬支出25.6万元。
本年一般公共财政预算包括工资福利支出25.6万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭补助和服务支出0万元。
另上年结转财政资金0万元，其中：一般公共财政预算0万元；政府性基金0万元。
四、 预决算收入变化情况说明如下表：
单位：万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.60 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | -240.00 | -90.36 | -240.00 | -90.36 |
20802 | 民政管理事务 | 265.60 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | -240.00 | -90.36 | -240.00 | -90.36 |
2081004 | 殡葬 | 265.60 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | -240.00 | -90.36 | -240.00 | -90.36 |
2018年预算支出数比2017年预算支出数减少90.36%，主要是上年有殡葬项目节能环保型殡葬设备改造（火化机尾气处理设备6套）240万元。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度，政府性基金预算支出为0万元。
六、机构运行情况
2018年部门一般公共预算的机构运行 经费安排如下：工资福利支出25.6万元,商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出0万元。安排“三公”经费预算合计0万元，其中因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。
七、政府采购
2018年采购计划情况如下表:
采购项目名称 | 品目名称 | 品目代码 | 数量 | 采购金额 |
殡葬业务管理系统 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 1 | 2,800,000 |
3辆殡仪车 | 其他专用车辆 | A02030799 | 3 | 840,000 |
防腐室冷藏设备与空气净化系统 | 殡葬设备及用品 | A0329 | 1 | 2,500,000 |
业务楼、宿舍楼、火化车间、中、大礼堂、防腐楼等建筑物防水补漏项目 | 修缮工程 | B08 | 1 | 900,000 |
业务大厅、火化车间、骨灰楼等调整改造功能区修缮装修 | 修缮工程 | B08 | 1 | 1,000,000 |
拜祭场区域连廊雨棚 | 修缮工程 | B08 | 1 | 980,000 |
卸尸停放区域改造 | 修缮工程 | B08 | 1 | 980,000 |
利用拜祭场空间设计建造8间丧属休息 | 修缮工程 | B08 | 1 | 2,600,000 |
建造两间丧属守灵室 | 修缮工程 | B08 | 1 | 1,500,000 |
旧火化车间改造功能区 | 修缮工程 | B08 | 1 | 300,000 |
硒鼓、粉盒一批 | 硒鼓、粉盒 | A0902 | 1 | 24,000 |
复印纸一批 | 复印纸 | A090101 | 1 | 8,500 |
其他设备--空调 | 空调机 | A0206180203 | 10 | 50,000 |
办公设备--计算机 | 台式计算机 | A02010104 | 4 | 20,000 |
办公设备--多功能一体机 | 多功能一体机 | A02010105 | 1 | 15,000 |
办公家具--办公桌椅一批 | 办公家具 | A0609 | 1 | 30,000 |
聘请XX师事务所法律顾问服务 | 法律服务 | C0801 | 1 | 70,000 |
聘请精诚会计师事务所审计服务 | 审计服务 | C0803 | 1 | 10,000 |
印刷一批 | 印刷服务 | C081401 | 1 | 100,000 |
车辆运行维护一批 | 车辆维修和保养服务 | C0503 | 1 | 490,000 |
办公消耗用品一批 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 1 | 63,000 |
殡葬设备及用品一批（纸棺、骨灰盅、骨灰盒、尸袋、裹尸胶具、骨灰保护剂、口罩、手套、寿衣、寿被、箩筐、消毒水、劳保用品、遗体化妆用品、柴油、推尸车、遗体冰柜、车间五金材料、火化炉大修等） | 殡葬设备及用品 | A0329 | 1 | 7,000,000 |
小计： |
|
|
| 22,280,500 |
清远市殡仪馆
2018年1月31日
（清远市殡仪馆）附件1：预算公开表 (1).xls（清远市殡仪馆）附件2：市直部门2018-2020年中长期支出规划表.xls（清远市殡仪馆）附件7：2018年采购计划表.xls
清远市殡仪馆2018年预算批复.pdf
