清远市社会福利院2018年预算说明
一、 单位职能
贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。
二、机构设置
办公室、老人部、儿童部
三、 关于2018财政拨款收支预算情况说明
2018年收入9859.075元，全部为一般公共财政预算，其中社会福利事业单位支出8566155元，住房公积金571200元，事业单位离退休623392元，事业单位医疗98328元。
一般公共预算中包括工资福利支出4645775元，商品和服务支出4450180元，对个人和家庭补助和服务支出763120元。
四、 预决算收入变化情况说明
2018预算年比2017执行数增加40.6855万元，主要由于市殡葬所撤编，有4人合并到我院(退休2人，在职2人)，我院原编制由32人增加至34人，人员经费发生变动。
五、2018年收入预算情况说明
2018年度，本年收入合计985.9075万元，其中：财政预算收入合计775.9075万元，占比78.7%；财政返还上缴事业收入210万元，占比21.3%。
六、2018年支出预算情况说明
2018年，本年支出合计985.9075万元，其中基本支出540.8895万元，项目支出445.018万元。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2018年，“三公”经预算数为27万元。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费预算22万元；公务接待费支出预算5万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 单位运行 经费支出情况。2018年单位运行 经费支出140万元，主要用于：办公费6万元，水费9万元，电费20万元，差旅费3万元，因公出国费用0万元，会议费0万元，培训费3万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费22万元，其他商品和服务支出20万元，邮电费2万元，维修（护）费50万元。
（二）政府采购支出情况。2018年，单位政府采购支出预算总额123.3万元，主要用于办公用品；车辆、电梯、消防等维修维护；围墙及其它修缮。
（三）国有资产占有情况 。截止2017年12月31日，共用车辆4辆，其中业务用车3辆，后勤保障车1辆。
清远市社会福利院
2018年2月8日
