清远市老龄工作委员会办公室2018年度部门预算情况说明
一、单位职能
承办老龄工作委员会的统筹，协调指导督导和检查各项老龄工作，促进全市老龄工作有序顺利地推展，负责成员单位的联系协调。
二、机构设置
无内设机构。
三、2018年度收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共财政预算拨款117.89万元；政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共财政预算117.89万元；其中：社会保障和就业支出111.26万元；医疗卫生与计划生育支出0.87万元；住房保障支出5.76万元。
本年一般公共财政预算基本支出56.73万元；包括工资福利支出28.37万元；商品和服务支出9.49万元；对个人和家庭补助和服务支出18.17万元；其他资本性支出0.7万元。
另上年结转财政资金0万元，其中：一般公共财政预算0万元；政府性基金0万元。
四、2018年度收入预算情况说明
2018年度，本年收入合计117.89万元，其中：财政拨款收入117.89万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。
五、2018年度支出预算情况说明
2018年度，本年支出合计117.89万元，其中：基本支出56.73万元；项目支出61.16万元。与2017预算数相比，本年财政拨款增加35.1万元，增长42.4%。增长的主要原因是：增加了清远市第五届老年人运动会36.66万元；人员变动等。
六、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2018年，“三公”经费预算数为0.78万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费预算为0万元；公务接待费支出预算0.78万元。2018年度“三公”经费预算数与2017年预算数持平。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度，政府性基金预算支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况。
2018年单位运行经费支出9.3万元，主要用于：办公费1.2万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、培训费1.2万元、公务接待费0.78万元、其他商品和服务支出0.87万元、办公设备购置0.7万元及其他社会保障缴费不足部分0.55万元。
（二）政府采购支出情况。
2018年，政府采购支出预算总额1.9万元，主要用于办公用品、办公耗材及办公设备购置。
（三）国有资产占有情况。
截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆。
（市老龄办）附件1：预算公开表.xls
（市老龄办）附件2：市直部门2018-2020年中长期支出规划表.xls
（市老龄办）附件7：2018年采购计划表.xls
