清远市殡仪馆2017年部门决算报告

清远市殡仪馆2017年部门决算

目       录

第一部分   清远市殡仪馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市殡仪馆2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市殡仪馆2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市殡仪馆概况

（一）部门主要职责

我馆属于公益二类事业单位，主管部门是清远市民政局，位于清远市清城区东城街道石板村 ，承担市区遗体接运火化处理任务，为丧属提供遗体告别、整容、骨灰寄存以及丧葬用品销售等殡仪服务，配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风等工作。

（二）机构设置

设有办公室、接运部，洽淡部及火化部。本部门没有下属单位。

第二部分    清远市殡仪馆2017年部门决算表

支出决算表

                                                                      公开03表

                                                                     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

                                                               单位：万元  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                               单位：万元

第三部分  清远市殡仪馆2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

清远市殡仪馆2017年度总收入2725.22 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入704.2万元，比上年决算数增加657万元，增长1391.95 %。主要原因：一是2017年加装火化机尾气装置专项240万元，二是有三项非税返还用作殡葬材料438.6万元。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入 2015.53万元，比上年决算数减少 230.67万元，下降10.27 %。主要原因：有三项非税返还用作殡葬用品438.6万元。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入5.49万元，比上年决算数增加1.17 万元，增长27.08 %。主要原因：利息收入增加

（二）2017年度支出总体情况

清远市殡仪馆2017年度总支出2496.82万元，其中本年殡葬（类）支出 2496.82万元，比上年决算数增加669.58 万元，增长36.64%，主要原因一是2017年加装火化机尾气装置专项240万元，二是2017年新增殡葬用车4车辆128.35万元,三是业务量有所增长,所需的殡葬用品也有所增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

清远市殡仪馆2017年度预算财政拨款总收入704.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入704.2万元，比年初预算数增加438.6 万元，增长165.14 %；主要原因是有三项非税返还用作殡葬材料438.6万元；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）2017年度财政拨款支出说明

清远市殡仪馆2017年度财政拨款支出合计704.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出704.2万元，比年初预算数增加438.6万元，增长165.14 %；主要原因是有三项非税返还用作殡葬材料438.6万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费合计0万元，其中：1、因公出国（境）费用决算0万元，与年初预算数和2016年因公出国（境）费用决算持平。2、公务用车购置和运行费支出0万元，与年初预算数和2016年公务用车购置和运行费用决算持平。3、2017年公务接待费0万元，与年初预算数和2016年公务接待费决算持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1297.80万元，比上年增加398.49万元，增长44.32%。主要原因是：一是2017年新增殡葬用车4车辆128.35万元,二是业务量有所增长,所需的殡葬用品也有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额759.67万元，其中：政府采购货物支出404.08万元、政府采购工程支出353.59万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额756.23万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的0.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是接运遗体；单位价值50万元以上通用设备1（套），单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年我单位没有绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入（财政当年扣除我馆上缴款项后返还的资金、人员经费、专项经费）

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：2017年部门决算按市财政局要求先予公开，以上数据尚在批复之中，批复决算如有变化再另行补充说明。

           清远市殡仪馆

2018年3月17日

清远市殡仪馆2017年度清远市直部门决算公开表.xls