清远市社会保险基金管理局清城区直属分局2016年决算情况说明
根据市财政局《关于批复2016年度市级部门决算的通知》（清财办【2017】16号），我单位在清远市政府门户网站信息公开之财政信息公开本单位的部门决算信息，现将公开信息补充说明如下：
一、部门职责：
（一）贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。
（二）依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督应参保单位的参保、缴费情况;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。
（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。
（四）承担清城区、经济开发区各类单位职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险工作，对定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算，参与有关医疗保险的监督管理；承担清城区、经济开发区各类单位离退休人员、二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作，承担清城区国家公务员医疗补助的管理工作；经办清城区、经济开发区各类单位企业职工补充医疗保险业务。
（五）承担清城区、经济开发区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。
（六）在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制清城区、经济开发区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度。
（七）执行社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。
（八）拟定清城区、经济开发区社会保险基金统筹与调剂的具体办法。
（九） 承担清城区、经济开发区的社会保险社会化管理工作。
（十） 按照上级统一规定，负责内部工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范与内部自律工作。
（十一） 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。
（十二）开展农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险业务。
（十三）承担城乡居民医疗保险经办工作。
（十四） 承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置：
清远市社会保险基金管理局清城区直属分局单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，局内设九个股室：保险关系股、医疗保险股、待遇核发股、计划财务股、城乡居民基本养老保险股、稽查股、机关养老股、职业年金股、办公室。
三、预算执行情况分析
1、年度收支情况：2016年度本年收入合计9619196.34元，比上年增加1623591.58元，其中：财政拨款9619370.19元。2016年度支出合计9607060.27元，比上年增加1733223.28元，其中:基本支出7615386.14元，项目支出1991674.13元。由于2016年新增人员工资支出及办公设备更新等原因。因此2016年财政拨款收入和支出增加。
2、财政拨款支出情况：2016年财政拨款支出总额为9607060.27元，其中：政府性基金预算财政拨款支出0元（年度预算为0元），一般公共预算财政拨款支出9607060.27元（年度预算为10848501元）。
一般公共预算财政拨款支出情况如下：2016年基本支出7615386.14元，其中：人员经费6861731元，公用经费753655.14元。2016年项目支出1991674.13元，主要用于个人权益记录单制作及邮寄费、劳务费和培训等。
3、“三公”经费决算情况：2016年度“三公”经费支出预算为91869元，支出决算为73461.32元，决算数比上年度减少44996.57元。其中：因公出国（境）费用预算数及决算数均为0元；公务用车运行费预算为65000元，决算数为46687.32元，比去年同期决算数减少44901.57元；公务接待预算为26869元，决算数为26869.00元，比去年同期决算数减少26774元（公务接待31批次，共计432人次）。
“三公”经费减少的原因之一是我局公务车本年购置0辆，本年保有量1辆，比上年减少3辆，2015年9月进行公车改革，缩减了公务用车运行费；二是我局通过加强制度管理，厉行节约，从而降低支出。
4、机关运行经费支出情况说明
2016年我局机关运行经费支出7615386.14元，比2015年增加1539127.96元，增加20%，主要是由于新增人员工资支出及办公设备年久老化，需更新换代。我单位已严格按照年初预算及相关规定控制单位运行成本。
5、政府采购支出情况说明
2016年我局政府采购支出总额776421.7元，其中政府采购服务支出776421.7元。
国有资产占用情况说明
我局共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。
