清远市水利水电工程质量监督站2016 年部门预算安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计 127.82 万元;支出总计 127.82 万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计 127.82 万元,其中:预算拨款收入 127.82 万元;预算外收入 0 万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算 127.82 万元,包括:工资福利支出 72.42 万元;商品和服务支出 4 万元,对个人和家庭的补助 万元;其他资本性支出 万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费) 40 万元,与2015 年对比,支出预算(增加或减少)0万元。(增减原因说明)
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.3 万元,比2015 年预算减少 0.9 万元,下降 12%。其中:
因公出国(境)经费预算 万元,与2015年相比(增加或减少,原因分析)。
公务用车运行维护费 60 万元,比2015 年预算减少0.2 万元。
公务接待费预算 1.3 万元,比2015 年预算减少0.7万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
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收支总表 | |||||||||||
160405 | 清远市水利水电质量监督站 | 单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||
一、预算拨款 | 1,278,164 | 一、工资福利支出 | 621,120 | ||||||||
一般预算 | 1,278,164 | 二、商品和服务支出 | 536,000 | ||||||||
基金预算 | 三、对个人和家庭补助和服务支出 | 121,044 | |||||||||
二、预算外收入 | 四、其他资本性支出 | ||||||||||
三、事业收入(不含预算外收入) | |||||||||||
四、事业单位经营收入 | |||||||||||
五、其他收入 | |||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,278,164 | 本 年 支 出 合 计 | 1,278,164 | ||||||||
六、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||||||||||
八、上年结余、结存 | 七、结转下年 | ||||||||||
收入总计 | 1,278,164 | 支出总计 | 1,278,164 |
2016年预算单位支出明细表 | |||||
160405 | 清远市水利水电质量监督站 | ||||
项目名称 | 2016年预算数 | 编制数 | 实际供养数 | 人均年(月)标准 | |
一、个人经费 | 659,120 | 7 | 7 | ||
4、节日费 | 56,000 | 8,000 | |||
二、改革性补贴 | 100,800 | ||||
1、住房公积金 | 100,800 | 1,200 | |||
2、车改补贴 | |||||
三、公用经费 | 9,800 | 14,000 | |||
四、专项经费(资金) | 400,000 | ||||
五、对个人和家庭补助 | 20,244 | ||||
3、节日费 | 8,000 | ||||
4、医疗保险费 | 20,244 | 241 | |||
6、遗属补助 | |||||
合 计 | 1,278,164 | ||||
功能分类科目 | 经济分类科目 | ||||
代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 757,120 | 30101 | 基本工资 | 208,404 |
2210201 | 住房公积金 | 100,800 | 30102 | 津贴补贴 | 394,716 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 30199 | 其他工资福利支出 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 20,244 | 30201 | 办公费 | 5,000 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 30205 | 水费 | 3,000 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 400,000 | 30206 | 电费 | 3,000 |
0 | - | 0 | 30211 | 差旅费 | 9,000 |
0 | - | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
0 | - | 0 | 30215 | 会议费 | |
0 | - | 0 | 30217 | 公务接待费 | 13,000 |
0 | - | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,000 |
0 | - | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40,000 |
0 | - | 0 | 30301 | 离休费 | |
0 | - | 0 | 30302 | 退休费 | |
0 | - | 0 | 30304 | 抚恤金 | |
0 | - | 0 | 30305 | 生活补助 | |
0 | - | 0 | 30307 | 医疗费 | 20,244 |
0 | - | 0 | 30311 | 住房公积金 | 100,800 |
0 | - | 0 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
0 | - | 0 | 31013 | 公务用车购置 | |
0 | - | 0 | 30227 | 委托业务费 | 400,000 |
0 | - | 0 | 30207 | 邮电费 | 3,000 |
0 | - | 0 | 30104 | 社会保障缴费 | 18,000 |
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
0 | - | 0 | - | ||
合计 | 1,278,164 | 合计 | 1,278,164 |