清远市水政监察支队2016 年部门预算
安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计244.49万元;支出总计244.49万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计244.49万元,其中:预算拨款收入244.49 万元;预算外收入0万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算244.49万元,包括:工资福利支出118.99 万元;商品和服务支出89.87万元,对个人和家庭的补助 23.63万元;其他资本性支出12万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)67万元,与2015 年对比,支出预算增加37万元。增加了执法趸船的改造及购置执法专用设备资金。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计12万元,比2015年预算增加1.2万元,上升11.2%。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2015年相比持平。
公务用车运行维护费10万元,与2015 年预算持平。
公务接待费预算2万元,比2015 年预算增加1.2万元,2016年主要加大了多部门联合执法,严厉打击违法盗采河砂的力度,增加了公务接待费预算支出。