清远市水库移民管理办公室
2016 年部门预算安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计 813.4845万元；支出总计813.4845万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计813.4845万元，其中：预算拨款收入813.4845万元；预算外收入0万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算813.4845万元，包括：工资福利支出218.2049万元；商品和服务支出 465.9564万元，对个人和家庭的补助129.3232万元；其他资本性支出0万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出（专项经费）420.7800万元，与2015 年对比，支出预算增加353.78万元,其中：增加大中型水库后期扶持工作经费10万元，大中型水移民后期扶持资金10.69万元，水库移民文化信息站建设资金333.09万元。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 12.6万元，比2015 年预算减少 9.2万元，下降 42.2%。其中：
因公出国（境）经费预算0万元，与2015年相比（增加或减少，原因分析）。
公务用车运行维护费5万元，比2015 年预算减少9.2 万元。
公务接待费预算7.6万元，比2015 年预算减少0万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
