我单位从事全市水库移民管理工作的单位，主要有包括面上水库移民和飞来峡水利工程移民的后期扶持和管理等工作。
一 、主要任务部门职责
1、贯彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，代表市政府草拟水库移民安置地方性规范文件，并组织实施和监督检查。
2、2、与省水利厅、省水库移民工作局等上级部门联系移民工作，指导、协调各县（市、区）和有关专业主管部门解决水库移民的问题。
3、3、承担省属长湖水库（英德）移民工作；负责本市区域内新建水利水电工程移民安置工作的管理和监督。
4、4、编制全市水库移民中长期发展规划，组织实施水库移民后期扶持工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件。。
5、5、管理、监督移民资金的使用和项目落实。
6、承担水库移民政策、法远规的宣传教育和生产技能及职业技术培训工作。
7、与上级有关部门联系负责处理水库移民生产、生活的有关遗留问题（含原飞来峡管理区撤区遗留问题）。
8、承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、内设机构设置
内设四个职能科室：综合科、移民安置科、后期扶持科、计划财务科。
三、部门决算表格
见附件：清远市水库移民办2015年部门决算表格
四、关于预算执行情况
（1）2015年收支情况
2015年总收入539.91万元，财政拨入538.98万元（其中政府性基金149.93万元），其他收入0.92万元（银行存款利息）；与2014年总收入805.11万元对比，下降32.9%。
2015年总支出556.60万元，与2014年总支出813.49万元对比，下降31.58%。
收支下降主要是因为：
基础设施建设和经济发展中省下达的大中型水库后期扶持结余资金用于水库移民文化信息站建设项目实施为进度拨款（2014年支出317.345万元，2015年支出149.93万元）。
‚水库移民后扶资金项目咨询评审支出减少（2014年支出35万元，2015年支出0.48万元）。
（2）公共预算财政拨款支出情况
2015年公共预算财政拨款538.98万元，一般公共预算财政拨款389.05万元，政府性基金预算财政拨款149.93万元。年初2015年部门预算380.1万元，差额主要是因为基础设施建设和经济发展中省下达的大中型水库后期扶持结余资金用于全市的水库移民文化信息站建设项目实施的为进度拨款。
一般公共预算财政拨款支出389.05万元，其中：人员经费321.51万元，主要是工资福利支出和发放退休人员的退休费、抚恤金等；公用经费67.54万元，主要用于日常办公支出。
政府性基金预算财政拨款支出149.93万元，基础设施建设和经济发展147.56万元(省下达的大中型水库后期扶持结余资金用于水库移民文化信息站建设)，其他大中型水库移民后期扶持基金支出2.37元（省下达水库移民工作补助经费）。
（3）“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费预算21.8万元（车辆运行14.2万元，公务接待7.6万元），决算13.135万元，减少8.66万元，下降39.7%；
2015年“三公”经费决算13.135万元，比2014年度“三公”经费决算25.373万元，减少12.24万元，支出下降48.23%；
2015年公车运行费9.87万元，比2014年17.77万元减少7.89万元，下降44.42%，主要是因为公车改革减少了5台公务用车；
公车购置费0元；
2015年公务接待3.25万元，比2014年7.60万元减少4.34万元，下降57.14%，接待约66批次，550人次，主要是本着厉行节约的原则；
2014年、2015年均没有因公出国（境）费用支出。
（4）机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行费支出67.54万元，比2014年74.33万元减少6.78万元，下降9.13%，主要是公车改革减少了车辆运行支出和公务接待厉行节约的效果。
（5）政府采购支出说明
2015年本单位政府采购支出161.94万元，政府采购货物支出9.56万元（主要是办公用品购置，汽车定点加油和维修），政府采购工程支出147.56万元(省下达的大中型水库后期扶持结余资金用于全市的水库移民文化信息站建设)，政府采购服务支出4.81万元（水库移民后扶资金项目咨询评审）。
（6）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本单位共有公务用车辆6台，车改后有公务用车辆1台。无单位价值200万元以上大型设备。
（7）预算绩效管理工作开展情况说明
2015年本单位没有预算绩效管理项目支出。
五、专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
清远市水库移民管理办公室
2016年9月26日
