清远市水利枢纽建设管理处2017年度
部门预算情况说明
第一部分 单位概况
清远市水利枢纽建设管理处为市水务局管理的公益一类事业单位，副处级。
一、主要职责
（一）承担清远水利枢纽工程从工程前期工作、项目施工到竣工验收的组织、协调工作。
（二）承担工程的运行管理工作。
（三）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述任务，市水利枢纽建设管理处内设2个副科级机构：综合科、技术科。
第二部分 2017年部门预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017 年单位收入预算237.14 万元，比上年增加28.16万元，增长13.48%，主要原因是水利行业业务管理费增加；支出预算237.14万元，比上年增加28.16万元，增长13.48%，主要原因是水利行业业务管理费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排15.69万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费12.8万元，与上年保持不变；公务接待费2.89万元，与上年保持不变。
三、水利行业业务管理经费安排情况
2017年，本部门水利行业业务管理经费安排163.13万元，比上年增加28.16万元，增长13.48%，主要原因是日常业务管理费增加。其中：办公费1.36万元，邮电费0.5万元，差旅费1.5万元，福利费2.25万元，日常维修费8万元，专用材料及一般设备购置费2.4万元，办公用房水电费5万元，办公用房物业管理费23万元，公务用车运行维护费12.8万元等。
四、政府采购情况
2017 年单位政府采购预算总额25.4 万元，
其中：政府采购货物预算2.4 万元、政府采购服务预算 23万元。
五、国有资产占有使用情况。
截至 2016 年 12月 31 日，本单位固定资产总额为149121.28元，其中：通用设备122151.28元，家具、用具、装具26970元。本年新增固定资产41700元，其中：通用设备21500元，家具、用具、装具20200元。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门没有预算绩效的信息公开。
第四部分 名词解释
2017年部门预算名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：存款利息收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指退休干部统一管理的事业单位退休人员的支出。
（五）农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：
指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。单位缴存基数包括国
家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途
继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三
公”经费，是指单位部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十一)水利行业业务管理经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）水利工程运行与维护支出：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
2017年2月13日
