清远市水利局

清远市水务局部门2016年决算公开情况说明

来源:市水务局访问量:175发布时间:2017-09-22

 

我单位从事全市水利水务工作的单位。

      一 、部门职责

    (一)贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,组织起草有关规范性文件草案。

    (二)负责保障水资源的全理开发,拟订水利战略规划和政策,组织编制市内重要江河湖泊的流域综合规划和有关专业规划,会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和市级水利建设投资安排建议并组织实施,按规定权限审批有关水利项目初步设计。

    (三)实施水资源的统一监督管理,拟订全市的跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以级重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、访洪论证制度、负责发布水资源公报。

    (四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订市内重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

     二、机构设置 

    内设八个职能科室:办公室、计划财务审计科、建设与管理科、农村水利水电水保科、供水管理科、水资源规划法规科、排水管理科、行政审批科。

    三、部门决算表格

     见附件:清远市水务局2016年部门决算表格

    四、关于预算执行情况

    (一)2016年收支情况

    2016年总收入13389.98万元,财政拨入13388.21万元(其中政府性基金9913.51万元),其他收入1.77万元(本级单位银行利息收入1.77万元);与2015年总收入1660.87万元对比,增加12.4%。收支增加主要是因为:基础设施建设项目资金增多。

    (二)公共预算财政拨款支出情况

    2016年公共预算财政拨款13388.21万元,一般公共预算财政拨款3474.7万元,政府性基金预算财政拨款9913.51万元。年初2016年部门预算2414.4万元,差额主要是因为基础设施建设项目资金增多。

    一般公共预算财政拨款支出3474.7万元,其中:人员经费884.34万元,主要是工资福利支出和发放退休人员的退休费、抚恤金等;公用经费136.05万元,主要用于日常办公支出;项目支出2454.31元。

    政府性基金预算财政拨款支出9913.51万元。

    (三)“三公”经费支出说明

    2016年“三公”经费预算34万元(车辆运行20万元,公务接待14万元),决算20.74万元,减少13.26万元,下降39%。

    2016年“三公”经费决算20.74元,2015年度“三公”经费决算29.3万元,减少8.56万元,支出下降41.27%;

    2016年公车运行费11.46元,比2015年23.78万元,减少12.32元,下降51.8%,主要是因为公车改革减少了公务用车。

    公车购置费0元;

    公务接待2.97元,接待63批次,人数约523人;比2015年5.52元减少2.55万元,下降46.19%。主要是本着厉行节约的原则及严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

    2016年因公出国(境)费用支出6.31万元。我局因公出国(境)团数为1,出行人数为1人。经市政府主要领导同意,出访人员的出国经费已经财审通过,赴美国、加拿大开展城建交流工作。

    (四)机关运行经费支出说明

     2016年本部门机关运行费支出136.05万元,比2015年145万元减少8.95万元,下降6.17%。主要是公车改革减少了车辆运行支出和公务接待厉行节约的效果。

    (五)政府采购支出说明

    2016年本单位政府采购支出608.89万元,政府采购货物支出39.38万元(主要是办公用品、设备购置,汽车定点加油、维修及保险),占政府采购支出总额的6.46%。政府采购服务支出569.51元,占政府采购支出总额的93.54%。

    (六)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本单位共有公务用车辆2台。

    (七)预算绩效管理工作开展情况说明

    根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目两个,共涉及资金263.9万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看总体情况良好。

    我局今年首次在部门决算中增加两个项目绩效评价结果,其中一项绩效评价为低,一项绩效评价差。清远市水资源保护规划项目第三方评分为61分。发现的主要问题及原因:专项资金管理制度的规范性不足,项目计划及组织实施方面不够全面。下一步改进措施:落实本部门专项资金管理制度的规范,加强项目计划及组织工作。清远市节约用水规划项目第三方评分为45分。发现的主要问题及原因:专项资金管理制度的规范性不足,项目计划及组织实施方面不够全面,在项目实施过程中,没有及时记录相关的指标数据,且由于缺少项目成果资料。下一步改进措施:落实本部门专项资金管理制度的规范,加强项目计划及组织工作。

    五、专业名词解释

    (一)“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

    3.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

清远市水务局

2017年9月20日

 

附件2:2016年度清远市直部门决算公开表.xls

                                                       
                        
                 
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