清远市水政监察支队
2016年度部门决算情况说明
一、部门职责
负责对有关法律、法规的执行情况实施监督检查；承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷；依法征收水资源费及其他费用；指导区域、流域水行政执法。
二、机构设置
本单位核定编制12人，政府雇员1人，现有在职人员13人，退休人员1人，合同工4人（船长），无内设机构。
三、部门决算表格
四、关于预算执行情况
（1）2016年收支情况
2016年收入合计254.67万元，其中：预算拨款收入254.54万元,其他收入0.13万元（银行存款利息）;与2015年收入275.96万元对比，减少21.29万元，下降7%。
2016年支出267.06万元，与2015年支出293.54万元对比，减少26.48万元，下降9%。
（2）公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款254.54万元。2016年年初部门预算为244.49万元，预算执行增加10.05万元，主要是人员变动。
无政府性基金预算财政拨款支出。
（3）“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费预算执行合计8.49万元，比2015年17.69万元年减少9.2万元，下降52%。
公务用车运行维护费7.82万元，与2015年16.94万元相比执行减少9.12万元，减少54%。
公车购置费0元；
公务接待费预算执行0.67万元，接待约112人次，比2015年0.75万元减少0.08万元，减少10%，主要原因是严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则。
2016年没有因公出国（境）费用支出。
（4）机关运行经费支出说明
2016年机关运行经费支出216.38万元与2015年支出189.77万元对比，增加了26.61万元，增长了14%，主要是增加了退休人员和在职人员。
（5）政府采购支出说明
2016年度政府采购支出14.61万元，主要是政府货物支出14.61万元（执法趸船改造3.82万元，执法设备购置7万元，执法服购置3.79万元）。
（6）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，水政支队共有车辆1 辆，水政执法船1艘，水政执法趸船1艘，无单位价值200万元以上大型设备。
（7）预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本单位没有预算绩效管理项目支出。
五、专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
2017年9月22日
