清远市水务局2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计2414万元;支出总计2414万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计2414万元,其中:预算拨款收入2414万元;预算外收入0万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016年度支出预算2414万元,包括:工资福利支出437万元;商品和服务支出1685万元,对个人和家庭的补助282万元;其他资本性支出10万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)1592.56 万元,与2015 年对比,支出预算增加1445.76万元。原因是:2016年增加了11项专项项目及部分项目经费有所提高。如:堤围防护费征收手续费、河砂开采监理费、2015年度环保“创模”水资源保护、节约用水、城市水量平衡图编制费用、水功能区划及确界立碑工程、2013年清东围泵站更新改造工程等专项工程。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计34万元,比2015年预算减少15.59万元,下降31.42 %。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2015年相比增加0。我局无人员因公出国(境)。
公务用车运行维护费20万元,比2015年预算减少 15.59万元。
公务接待费预算14万元,比2015 年预算减少0.01 万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。