2018年清远市水务局部门预算
第一部分 清远市水务局概况
根据广东省机构编制委员会《关于印发〈清远市人民政府机构改革方案〉的通知》（粤机编[2009]35号），设立清远市水务局，为市人民政府工作部门。
一、根据《清远市机构编制委员会办公室关于调整市水务局内设机构的通知》（清机编办发[2018]7号）文精神，市水务局设10个内设机构：
（一）办公室；
（二）计划财务审计科；
（三）建设与管理科；
（四）农村水利水电水保科；
（五）供水管理科；
（六）水资源规划法规科；
（七）排水管理科；
（八）行政审批科；
（九）河长制办公室；
（十）水利水电工程质量安全科；
具体“三定”规定按程序审批后印发。
第二部分 2017年部门预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算18819.13万元，比上年增加15797.73万元，增长522.86%，主要原因是工作项目增多；支出预算18819.13万元，比上年增加522.86万元，增长20.1%，主要原因是工作项目增多。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排23万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费9万元，与上年保持不变；公务接待费14万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排1287.34万元，比上年增加371.57万元，增长40.575%，主要原因是机构改革，人员增加。其中：办公费25万元，邮电费3.77万元，差旅费20万元，会议费5万元，工会经费15万元，专用材料及一般设备购置费10万元，办公用房水电费21.5万元，维护（修）费5万元，公务用车运行维护费9万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算安排1607.85万元，其中：货物类采购预算100.5万元，服务类采购预算1507.35万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位主要资产为5156.07平方米的办公大楼一幢。办公大楼包含本级单位和6个下属单位及清源水业有限公司一并使用。原有公务用车三辆。2016年市政府实行公车改革，对本单位公务用车进行拍卖。现保留公务用车两辆，由局办公室调配使用。没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
第四部分 名词解释
2017年部门预算名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：存款利息收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指退休干部统一管理的事业单位退休人员的支出。
（五）农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。单位缴存基数包括国
家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途
继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十一)行政运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年2月12日
