2016年文化馆部门与预算公开补充说明
目 录
第一部分 清远市文化馆概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 清远市文化馆概况
一、主要职责
开展精神文明文化建设,组织、指导群众文化艺术活动,搜集、整理、保护民间民族民俗文化艺术遗产,开展文化艺术理论研究和学术探讨活动,编辑出版群众文化艺木刋物;培养业余文艺骨干。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为局二级单位预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:内设机构有办公室、活动部、培训部、财务部、场管部、非遗部。核定事业编制17个,在职人数17人(其中正科1人,副科3人,科员2人,中级3人,助理馆员6人,员级1人,高级工1人)。
第二部分 2016年部门预算表
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市文化馆 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款 | 534 | 一、基本支出 | 244 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 290 |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 534 | 本年支出合计 | 534 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收 入 总 计 | 534 | 支 出 总 计 | 534 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
收入总体情况表 | ||
单位名称:清远市文化馆 |
| 单位:万元 |
项目 | 2016年预算数 | |
一、预算拨款 | 534 | |
一般公共预算拨款 | 534 | |
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 534 | |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 534 |
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| 表3 |
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市文化馆 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | ||
一、基本支出 | 244 | ||
工资福利支出 | 151 | ||
一般商品和服务支出 | 25 | ||
对个人和家庭的补助 | 68 | ||
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 | 290 | ||
日常运转类项目 | 90 | ||
政府购买服务类项目 |
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其他类项目 | 200 | ||
科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国(境)项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 534 | ||
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四、对附属单位补助支出 |
| ||
五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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收入总计 | 534 |
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| 表4 |
| |||
财政拨款收支总体情况表 |
| ||||||
单位名称:清远市文化馆 |
| 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 |
| |||||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| |||
一、一般公共预算 | 534 | 一、一般公共预算 | 534 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 | 534 | 支 出 总 计 | 534 |
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| 表5 |
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一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
| ||||
单位名称:清远市文化馆 |
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| 单位:万元 | ||
| 一般公共预算支出 |
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功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 534 | 244 | 290 |
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[201]一般公共预算支出 | 534 | 244 | 290 |
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[20104]发展与改革事务 | 发展与改革事务 |
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[2010499]其他发展与改革事务支出 | 其他发展与改革事务支出 |
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[20111]纪检监察事务 | 纪检监察事务 |
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[2011105]派驻派出机构 | 派驻派出机构 |
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[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 |
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[2013101]行政运行 | 行政运行 |
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…… |
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| 表6 |
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市文化馆 |
| 单位:万元 |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 |
| |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 151 |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 42 |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 14 |
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 |
|
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
|
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 24 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 315 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 12 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 1 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 3 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 7 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 |
|
[50201]办公经费 | [30229]福利费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
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[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
|
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
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[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
|
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 290 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 |
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[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 |
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[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 |
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[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
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[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 151 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 42 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 14 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 64 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 24 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 7 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 315 |
[50502]商品和服务支出 | [ |
|
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 290 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 68 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 33 |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 22 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 13 |
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| 表7 |
| ||||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) |
| ||||||
单位名称:清远市文化馆 |
| 单位:万元 | |||||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| ||||
合计 |
|
| |||||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 151 |
| ||||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
| ||||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 7 |
| ||||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 315 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 12 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 1 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 3 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 7 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
| ||||
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
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| ||||
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
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[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
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| ||||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
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| ||||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2 |
| ||||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
|
| ||||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
| ||||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
|
| ||||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 290 |
| ||||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |
|
| ||||
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
| ||||
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
|
| ||||
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
| ||||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
| ||||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
| ||||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
| ||||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
|
| ||||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 68 |
| ||||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 |
|
| ||||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人 和家庭的补助支出 | 13 |
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表8 |
| |||||||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称:清远市文化馆 |
| 单位:万元 |
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项目 | 2018年预算 |
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行政经费 |
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三公经费 | 2 |
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其中:(一)因公出国(境)支出 |
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(二)公务用车购置及运行维护支出 |
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1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 |
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(三)公务接待费支出 | 2 |
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注: |
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1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) |
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2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 |
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| 表9 |
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2016年政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称:清远市文化馆 |
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| 单位:万元 |
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功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
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小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
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| 表10 |
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2016年政府性基金基本支出预算表 |
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单位名称:清远市文化馆 |
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| 单位:万元 |
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支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
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合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
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| 表11 |
2016年政府性基金项目支出预算表 |
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单位名称:清远市文化馆 |
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| 单位:万元 | ||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算534万元,比上年增加316万元,增长率59%,主要原因是本年收入预算中个人经费增加了22万元,改革性补贴增加了25万元,专项经费增加了257万元,对个人和家庭补助增加了12万元。支出预算534万元,比上年增加316万元,增长率59%,主要原因是本年支出预算中个人经费增加了22万元,改革性补贴增加了25万元,专项经费增加了257万元,对个人和家庭补助增加了12万元。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排2万元,比上年增加/减少0万元,与上年保持不变,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2万元,均与上年保持不变。
三、 事业运行经费安排情况
2016年,本部门事业运行经费安排25万元,与上年对比无增减变化。其中办公费12万元、水电1万元、电费3万元、差旅费7万元,公务接待费2万元,日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费等纳入到市级免费开放专项资金中支出。
四、 政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、 国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:68万元,分布构成情况为:通用设备33万元,专用设备32万元;陈列品0万元;家具、用具、服装道具3万元;主要实物资产数据情况为:68万元;
六.预算绩效信息公开情况
2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:按照部门预决算信息公开要求全部在市政府网站公开清远市文化馆2016年部门预算信息,项目绩效目标覆盖率100%。