清远市图书馆2018年部门预算
目 录
第一部分 图书馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 图书馆2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 清远市图书馆2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市图书馆概况
清远市图书馆概况
单位职能：宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和法律、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育，为本地区经济建设和科学研究提供书刊资料；传播科学文化知识；提高广大群众科学文化水平；收集、整理和保存文化典籍及地方文献；开展图书馆学理论和技术方法研究；对市（地）、县（市、区）图书馆进行业务辅导；在上级部门的领导下，推动开展本地区各图书馆间的交流与合作
机构设置：正科级公益一类事业单位，馆长室、办公室、财务室、采编部、信息技术部、阅读推广部、参考咨询部、流通部（一楼少儿爱上阅读中心、亲子阅览区、成人阅览室、报刊阅览室、青少年儿童阅览室、自习室、活动会议区、数字阅读体验区、参考咨询室）。
第二部分 图书馆2018年部门预算表
（说明：以下表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。清财预〔2018〕5号文要求编制表格并在2018年2月11日在清远市人民政府网站公开）
第三部分 图书馆2018年部门预算情况说明
清远市图书馆2018年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
1、2018年财政拨款收支总预算360.27万元，收入全部为一般公共预算拨款。比上年增加28.57万元，主要原因是在职人员工资福利调整、聘用人员和离退休人员增加。支出总预算360.27万元，比上年增加28.57万元，主要原因是在职人员工资福利调整、聘用人员和离退休人员增加。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
图书馆2018年“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算数持平，因公出国（境）费0万元与2017年预算持平；公务用车购置费为0元与2017年预算持平，公务用车运费0万元与2017年预算持平，公务接待费与2017年预算数持平，
三、机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费安排22.4万元，与上年持平，公用经费拨款无变化。其中：办公费8万元，三公经费及差旅费10万元、日常馆舍运行费4.4万元等。
四、图书馆2018年政府性基金预算支出情况的说明
图书馆2018年无政府性基金预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
图书馆2018年政府采购预算金额230.1万元，其中：政府采购货物189.1万元，政府采购服务41万元。
（二）国有资产占用使用情况
无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2018年图书馆预算专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共预算基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨安排的因公出国（境）费公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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