2017年度清远市体育学校部门决算公开

2017年度清远市体育学校部门决算公开

目       录

第一部分   清远市体育学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市体育学校 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市体育学校2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市体育学校概况

（一）部门主要职责

开展义务教育和业余体育训练，培养优秀体育后备人才

（二）机构设置

本部门没有下属单位。清远市体育学校机构设置：内设4个科室，教学部、训练部、后勤部、办公室

            

          

         第二部分   2017年部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：清远市体育学校						单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目		行次	决算数
栏    次		1	栏    次			2
一、财政拨款收入	1	1381.05	一、一般公共服务支出		14
二、上级补助收入	2	15.54	二、外交支出		15
三、事业收入	3	37.06	三、国防支出		16
四、经营收入	4		四、公共安全支出		17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		18	160.61
六、其他收入	6	0.28	六、科学技术支出		19
			七、体育文化与传媒支出			966.99
			八、社会保障与就业支出			193.09
			九、医疗卫生与计划生育支出			15.62
……	7		十、住房保障支出		20	92.12
	8		十一、其他支出		21	0.5
本年收入合计	9	1433.93	本年支出合计		22	1428.93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配		23
年初结转和结余	11		年末结转和结余		24	5
	12				25
总计	13	1433.93	总计		26	1433.93

收入决算表
									公开02表
部门：		清远市体育学校							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1433.93	1381.05	15.54	37.06			0.28
2050299		其他普通教育支出	49.87	12.81		37.06
2050202		小学教育	51.2	51.2
2050203		初中教育	15.42	15.42
2050204		高中教育	43.49	43.49
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.62	0.62
2070304		运动项目管理	966.99	951.17	15.54				0.28
2080502		行政事业单位离退休	187.08	187.08
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.72	5.72
20825		其他生活补助	0.3	0.3
2101102		事业单位医疗	15.62	15.62
2210201		住房公积金	92.12	92.12
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5	5
2299901		其他支出	0.5	0.5

支出决算表

                                                                      公开03表

部门： 清远市体育学校                                                单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1428.93	1029.08	399.85
2013399	其他宣传事务支出
2050202	小学教育	51.2		51.2
2050203	初中教育	15.43		15.43
2050204	高中教育	43.49	40.16	3.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.62		0.62
2050299	其他普通教育支出	49.87		49.87
2059999	其他教育支出
2070304	运动项目管理	966.99	688.39	278.6
2080502	行政事业单位离退休	187.07	187.07
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.72	5.72
20825	其他生活补助	0.3		0.3
2100502	事业单位医疗	15.62	15.62
2210201	住房公积金	92.12	92.12
2299901	其他支出	0.5		0.5

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 清远市体育学校                                                单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1376.05	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	五、教育支出	19	123.55	123.55
	3		七、文化与传媒支出	17	951.17	951.17
	4		八、社会保障与就业支出	18	193.09	193.09
	5		九、医疗卫生与计划生育支出		15.62	15.62
	6		十九、住房保障支出	20	92.12	92.12
	7		二十一、其他支出	21	0.5	0.5
	8			22
本年收入合计	9	1381.05	本年支出合计	23	1376.05	1376.05
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	5		5
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
总计	14	1381.05	总计	28	1381.05	1376.05	5

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：		清远市体育学校			单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1376.05	1013.26	362.79
2013399		其他宣传事务支出
2050202		小学教育	51.2		51.2
2050203		初中教育	15.42		15.42
2050204		高中教育	43.49	40.16	3.33
2050299		其他普通教育支出	12.81		12.81
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.63		0.63
2059999		其他教育支出
2070304		运动项目管理	951.17	672.57	278.6
2080502		行政事业单位离退休	187.07	187.07
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.72	5.72
20825		其他生活补助	0.3		0.3
2100502		事业单位医疗	15.62	15.62
2210201		住房公积金	92.12	92.12
2299901		其他支出	0.5		0.5
2013399		其他宣传事务支出
2080501		归口管理的行政单位离退休

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：    清远市体育学校                                  单位：万元

人员经费					公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额			经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.70			302	商品和服务支出	3.43
30101	基本工资	242.95			30201	办公费
30102	津贴补贴	145.36			30202	印刷费
30103	奖金				30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	10.68			30204	手续费
30106	伙食补助费	0.04			30205	水费	0.31
30107	绩效工资	82.64			30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				30207	邮电费
30109	职业年金缴费				30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	162.03			30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	325.96			30211	差旅费
30301	离休费				30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	216.85			30213	维修(护)费
30303	退职（役）费				30214	租赁费
30304	抚恤金				30215	会议费
30305	生活补助				30216	培训费
30306	救济费				30217	公务接待费
30307	医疗费	14.79			30218	专用材料费	3.12
30308	助学金	1.29			30224	被装购置费
30309	奖励金	0.91			30225	专用燃料费
30310	生产补贴				30226	劳务费
30311	住房公积金	92.12			30227	委托业务费
30312	提租补贴				30228	工会经费
30313	购房补贴				30229	福利费
30314	采暖补贴				30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴				30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出				30240	税金及附加费用
					30299	其他商品和服务支出
			310			其他资本性支出	40.17
				31001		房屋建筑物购建
				31002		办公设备购置	40.17
				31003		专用设备购置
				31005		基础设施建设
				31006		大型修缮
				31007		信息网络及软件购置更新
				31008		物资储备
				31009		土地补偿
				31010		安置补助
				31011		地上附着物和青苗补偿
				31012		拆迁补偿
				31013		公务用车购置
				31019		其他交通工具购置
				31020		产权参股
				31099		其他资本性支出
				304		对企事业单位的补贴
				30401		企业政策性补贴
				30402		事业单位补贴
				30403		财政贴息
				30499		其他对企事业单位的补贴
				307		债务利息支出
				30701		国内债务付息
				30707		国外债务付息
				399		其他支出
				39906		赠与
人员经费合计		969.66		公用经费合计     43.6

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

清远市体育学校

单位：万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

说明：我单位2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计为0万元。2017年部门决算情况一般公共预算安排“三公”经费数为0万元。因2017年“三公”经费实际支出：在应缴财政专户款项返还资金中安排：1、因公出国（境）经费决算 0 元；2、公务用车运行维护费实际支出3.7万元；3、公务接待费实际支出数2.7万元；4、会议费：0万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：		清远市体育学校						单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
212		城乡社区支出
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901		城市公共设施
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		5				5

第三部分 清远市体育学校2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）2017年度收入总体情况

清远市体育学校2017年度总收入 1433.93万元，其中本年收入1433.93 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1381.01万元，比2016上年决算数降低24.05万元，降低1.7%。主要原因：政府性基金拨款减少。

2．上级补助收入 15.54万元，比2016上年决算数（减少）24.46万元，（下降）61.15%。主要原因：降低补助。

3．事业收入 37.06万元，比2016上年决算数增加5.1 万元，增长15.96 %。主要原因：运动员招生人数增加。

4．经营收入 0万元，学校无经营收入。

5．其他收入0.28 万元，比上年决算数（减少）0.97万元，（下降）77.6 %。主要原因：其他收入减少。

（二）2017年度支出总体情况

清远市体育学校2017年度总支出 1428.93万元，其中本年支出1428.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0万元；

2.教育（类）支出  160.61万元；

3、体育文化与传媒支出类支出966.99万元；

4、社会保障与就业支出193.09万元；

5、医疗卫生与计划生育支出15.62万元；

6、住房保障支出92.12万元；

7、其他支出0.5万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

清远市体育学校2017年度财政拨款收入合计 1381.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1376.05万元；

（二）2017年度财政拨款支出说明

清远市体育学校2017年度财政拨款支出合计 1376.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1376.05万元，

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

一、关于“三公”经费支出说明。我单位2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计为0万元。2016年部门决算情况一般公共预算安排“三公”经费数为0万元。因2016年“三公”经费实际支出：在应缴财政专户款项返还资金中安排：1、因公出国（境）经费决算 0 元；2、公务用车运行维护费实际支出3.7万元；3、公务接待费实际支出数2.7万元。

2016年“三公”经费实际支出：1、因公出国（境）经费决算 0 元；2、公务用车运行维护费实际支出4.4万元；3、公务接待费实际支出数2.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

一、关于“三公”经费支出说明。我单位2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计为0万元。2017年部门决算情况一般公共预算安排“三公”经费数为0万元。因2017年“三公”经费实际支出：在应缴财政专户款项返还资金中安排：1、因公出国（境）经费决算 0 元；2、公务用车运行维护费实际支出3.7万元；3、公务接待费实际支出数2.7万元。

2016年“三公”经费实际支出：1、因公出国（境）经费决算 0 元；2、公务用车运行维护费实际支出3.7万元；3、公务接待费实际支出数2.7万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017年部门一般公共预算的机构运行经费安排如下：基本工资242.95万元，津贴补贴145.36万元，其他社会保障缴费10.68万元、绩效工资82.64万元，其他工资及福利支出162.01万元，办公费3.7万元，印刷费1.6万元，手续费0.08万元，咨询费0.2万元，水费8.46万元，电费18.76万元，邮电费1.47万元，培训费3.44维修费8.59万元，专用材料费5.78万元，劳务费29.2万元，委托业务费231.6万元，其他商品和服务支出5.18万元，，退休费217.35万元，抚恤金11.2万元，助学金4.54万元，医疗费14.8万元，住房公积金92.12万元，奖金0.91万元，其他对个人和家庭的补助1.82万元, 办公设备购置55.14万元，专用设备购置费16.47万元，共计：1376.05万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额43.1万元，其中：政府采购货物支出12.6万元、政府采购工程支出30.5万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，固定资产为621.72万元，本部门共有一般公务用车2辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门无重大民生项目和重点支出项目，因此无相关的绩效评价结果。

关于2017年度预算绩效情况的说明。

（1）绩效管理工作开展情况:我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评;自评项目为运动员伙食费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果:我校地处粤北山区，是清远市唯一的一所“四集中”的业余体校。学校开设有羽毛球、摔跤、击剑、拳击、柔道、举重、田径、篮球、乒乓球、跆拳道、足球共十一个项目。自1973年创办以来，我校立足于山区体育人才吃苦耐劳的优势踏实开展业训工作，精心选拔和培养各类体育“苗子”，集中他们进行文化教育和专项启蒙训练，力争为我省竞技体育的开展输送更多优秀的后备人才。但由于训练经费不足，特别是运动员伙食补助的不足，严重影响项目训练的可持续发展，为解决我校运动员伙食补贴在全省偏低的情况下，根据国家、省有关文件精神，申请延续2017年运动员伙食补助预算经费231.6万元。   一、清远市体育学校2017年运动员伙食标准及办法

    （一） 运动员伙食标准：每人每月650元伙食标准，另外每人每月100元水果牛奶费。

    （二）运动员伙食补助办法：

   1、获省少年锦标赛前三名运动员伙食费和水果牛奶费全免。

   2、获省少年锦标赛四至八名运动员每月补助伙食费650元和100元水果牛奶费，运动员自交伙食费150元。

   3、在省少年锦标赛没有取得成绩运动员（含新生）每月补助伙食费350元和100元水牛奶费，运动员自交伙食费300元。

    4、对文化成绩获优秀的学生以学期计算奖励每人每月伙食费80-100元

   （三）运动员伙食补助的有关规定：

  1、运动员（含省体工队集训和省体校在训运动员）享受伙食补助标准的时间为：按运动员当年比赛成绩执行至明年比赛止，后按新比赛成绩执行，每年如此类推。

  2、学校规定的假期和法定假期，除有比赛任务继续在校训练的运动员（含省体工队集训和省体校在训运动员），学校对其他休假的运动员停止实行伙食补助，而运动员自交伙食费部分将执行退还。

 

 二、目的

  贯彻落实国家体育总局、教育部令（第15号）《少年儿童体育学校管理办法》、国家体育总局（体青字〔2014〕75号）《国家高水平体育后备人才基地认定办法》、粤体竞74号《广东省业余训练重点项目布局暂行管理办法》的有关运动员伙食补助精神，提高运动员训练水平，促进市体育学校的可持续发展。

  三、绩效指标

  1、补助运动员人数为380人、教练员19人，补助率为100%，其中优秀运动员补助率为23%。

  四、绩效产出指标

   （一）体育方面：

  1、在2017年第十三届全运会上，我校输送的运动员黄思静在成年组篮球比赛中，协助广东女子篮球队夺得冠军，为省、市赢得了荣誉；参加今年省锦标赛取得了4枚金牌，8枚银牌，10枚铜牌，2个第2名,12个第五名，14个第六名，12个第七名，1个第八名；共有148名运动员取得省注册资格，向省体校输送运动员5人。
      2、盘清、邓晚英、郭俊杰、廖东华四位同志荣获2017年广东省青少年锦标赛“优秀教练员”；郑国全、黄海涛、梁日雄、谢斌、范鲜珠、邓婉萍、罗维娜、孟凤葵、朱素玲等9位同志在广东省体育学校首届“文化课教师授课大比武”获得了奖励。

（二）文化教学方面：

 1、今年高考8人上本科线,1人上大专线；中考五年一贯制上线3人2、运动员赛前文化考试全部达标，达标率为100%。

    

五、今后目标

   （一）文化教学：

 

积极贯彻上级教育部门的指示精神，认真落实学校的各项规章制度，严格执行学生德育操行评分制度，提高教学质量，加强教学管理，强化常规教学，提高学校教育教学工作。

   （二）体育训练：

  1、认真贯彻国家、省市业训精神，发掘和培养本地区体育后备人才。

  2、积极备战省十五运会和年度省锦标赛，确保比赛成绩比上届略有提高。

  3、根据国家体育总局、教育部令（第15号）《少年儿童体育学校管理办法》、国家体育总局（体青字〔2014〕75号）《国家高水平体育后备人才基地认定办法》、粤体竞74号《广东省业余训练重点项目布局暂行管理办法》的有关运动员伙食标准精神，积极争取市委、市政府和上级部门的支持，提高运动员伙食补助标准，为业训提供营养保障。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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