清远市旅游局2015年部门决算

目录

第一部分清远市旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分清远市旅游局概况

（一）部门主要职责

清远市旅游局是主管旅游工作的职能部门。主要职责：

1.贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规章制度并监督实施。

2.研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推进国民旅游休闲计划实施。

3.制定国内以及入境旅游市场开发计划并组织实施，组织本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。

4.组织市内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发和旅游产业发展，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

5.组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

6.制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

7.监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

8.承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我旅游局2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，没有下属单位。

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门为正处级行政单位，核定行政编制18人、后勤1人、政府聘员2人。年末实有职工总数为27人，其中：在职在岗行政人员19人（含军转干1人），后勤1人、政府聘员2人退休人员5人。

设5个正科级内设机构：办公室、质量监督科、行业管理科、规划统计科、市场开发科。

实有在编车辆2辆。

第二部分清远市旅游局2015年部门决算表

我局公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	663.45	一、一般公共服务支出	14	38.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3.8
六、其他收入	6	222.48	六、科学技术支出	19
……	7		七、社会保障和就业支出	20	46.74
			八、医疗卫生与计划生育支出		5.78
			九、农林水支出
			十、商业服务业等支出		732.51
			十一、住房保障支出		28.8

	8			21
本年收入合计	9	885.93	本年支出合计	22	856.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	88.18	年末结转和结余	24	117.81
其中：项目支出结转和结余	12	69.03	其中：项目支出结转和结余	25	82.71
总计	13	974.11	总计	26	974.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		885.92	663.45					222.47
201	一般公共服务支出	38.66	38.66
20113	商贸事务	35.93	35.93
2011308	招商引资	35.93	35.93
20132	组织事务	2.73	2.73
2013299	其他组织事务支出	2.73	2.73
205	教育支出	3.8	3.8
20508	进修及培训	3.8	3.8
2050803	培训支出	3.8	3.8
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74
20805	行政事业单位离退休	46.74	46.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.74	46.74
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78
21005	医疗保障	5.78	5.78
2100501	行政单位医疗	5.78	5.78
216	商业服务业等支出	762.14	539.67					222.47
21605	旅游业管理与服务支出	762.14	539.67					222.47
2160501	行政运行	309.72	309.72
2160504	旅游宣传	167.35	167.35
2160505	旅游行业业务管理	15	15
2160599	其他旅游业管理与服务支出	270.07	47.6					222.47
221	住房保障支出	28.8	28.8
22102	住房改革支出	28.8	28.8
2210201	住房公积金	28.8	28.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		856.29	378.88	477.41
201	一般公共服务支出	38.66		38.66
20113	商贸事务	35.93		35.93
2011308	招商引资	35.93		35.93
20132	组织事务	2.73		2.73
2013299	其他组织事务支出	2.73		2.73
205	教育支出	3.8	3.8
20508	进修及培训	3.8	3.8
2050803	培训支出	3.8	3.8
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74
20805	行政事业单位离退休	46.74	46.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.74	46.74
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78
21005	医疗保障	5.78	5.78
2100501	行政单位医疗	5.78	5.78
216	商业服务业等支出	732.51	293.76	438.75
21605	旅游业管理与服务支出	732.51	293.76	438.75
2160501	行政运行	293.76	293.76
2160504	旅游宣传	161.08		161.08
2160505	旅游行业业务管理	15		15
2160599	其他旅游业管理与服务支出	262.67		262.67
221	住房保障支出	28.8	28.8
22102	住房改革支出	28.8	28.8
2210201	住房公积金	28.8	28.8

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	663.45	一、一般公共服务支出	25	38.66	38.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26
	3		三、国防支出	27
	4		四、公共安全支出	28
	5		五、教育支出	29	3.8	3.8
	6		六、科学技术支出	30
	7		七、文化体育与传媒支出	31
	8		八、社会保障和就业支出	32	46.74	46.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	5.78	5.78
	10		十、节能环保支出	34
	11		十一、城乡社区支出	35
	12		十二、农林水支出	36
	13		十三、交通运输支出	37
	14		十四、资源勘探信息等支出	38
	15		十五、商业服务业等支出	39	510.04	510.04
	16		十六、金融支出	40
	17		十七、援助其他地区支出	41
	18		十八、国土海洋气象等支出	42
	19		十九、住房保障支出	43	28.8	28.8
	20		二十、粮油物资储备支出	44
本年收入合计	21	663.45	本年支出合计	45	633.82	633.82
年初财政拨款结转和结余	22	88.18	年末财政拨款结转和结余	46	117.81	117.81
一般公共预算财政拨款	23	88.18		47
总计	24	751.63	总计	48	751.63	751.63

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
		公开05表
部门：		单位：万元
项目	本年支出合计