一、2016年财政拨款收支执行情况说明
2016年财政拨款决算收入合计2011.25万元，决算支出合计2111.53万元。
二、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算数1180.47万元；决算数1197.1万元，其中：人员经费支出1049.40万元，公用经费支出147.7万元。
（一） 执行情况说明
2016年“三公”经费预算数40万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费20万元、公务接待费20万元。
2016年“三公”经费决算数5.09万元，其中：因公出国（境）费1.55万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.12万元、公务接待费0.42万元。
（二）“三公”经费增减变化情况说明
2015年“三公”经费决算数43.89万元，其中：因公出国（境）费0.28万元、公务用车运行费39.87万元、公务接待费3.74万元。相比2015年，“三公”经费均有下降，2016年因公出国（境）费增减了1.27万元；公务用车购置费均为0万元没有变动；公务用车运行费减少36.75万元，原因是自2015年10月公车改革后,留用本単位公务用车2台，公务用车运行经费减少；公务接待费减少3.32万元，因公务接待减少。
三、2016年政府性基金财政拨款执行情况说明
2016年没有政府性基金财政拨款收支。
四、关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出147.7万元，比2015年143.31万元，增加4.39万元，增长3%，原因：业务量增加，人员增加。
五、关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额10.47万元，均为办公设备购置。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆。
